目录

第一部分 文山市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针、坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校，依法治教，实施初中义务教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、师德建设常抓不懈,师德建设是学校工作的重中之重。学校鼓励教师“人人争先进，个个当典型”。 规范办学行为, 帮助教师认清形势，提高认识，自觉遵守各项规定，全年我校无一例违规违纪事件。扎实推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题活动。

2、创新德育管理，加强校风建设，学校以学生的养成教育为工作重点，积极推进学校德育工作建设，每学期评选出先进班集体和优秀班主任，以此来促进学生日常规范行为的养成。圆满完成文山市安全检查、省级平安校园复查、法制副校长的聘任、法制教育课、落实一号检察建议文件、健康学校的评审等工作。

3、警钟长鸣，确保安全生产。学校重视安全工作，每月组织力量积极开展了安全大检查和隐患排查活动，有针对性地进行了防范，修改和完善了学校消防安全制度和应急预案，积极开展应急疏散演练，加强了检查力度，落实了各班安全员随时监控各班物质或人为的安全事故。

4、重视校舍维修、建设及改扩建工作，及时处理零星维修事项。做好校园建设及改造工作，对校园建设及改造项目科学规划、合理布局、及时上报、公开招投标，加强监管确保施工安全和质量保证。积极配合上级主管部门，做好我校校园的改扩建建设工作。

5、抓实教育教学常规工作，规范教学管理工作，抓好制度落实、加强常规检查、抓好听课、评课活动、加强挂年级领导、年级组长、年级组骨干教师巡课制度，以此举督促规范老师的教学行为，做好学生评价活动，坚持做好“控辍保学”工作。做好教育扶贫工作，监控好档卡户子女在校就读的情况。班主任、科任老师对其给予关心，保证教育扶贫工作顺利开展。

6、紧跟形势发展要求，重视学校信息化建设，加强教职工队伍素质建设，三中的成绩，教职工们功不可没，正是教师们敬业、勤业、精业，顾全大局、无私奉献，才能创造三中更美好的未来。与此同时，我们应清醒地看到，社会的发展，时代的进步，对教育工作者提出了新的、更高的要求，重视学校信息化建设，狠抓教职工队伍素质的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第三中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第三中学部门2020年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员158人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第三中学部门2020年度收入合计3,583.59万元。其中：财政拨款收入3,319.34万元，占总收入的92.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入264.25万元，占总收入的7.37%。与上年对比财政拨款收入增加123.11万元，增长3.85%，主要原因为人员经费增加；其他收入比上年增加226.43万元，增长598.70%，主要原因为本年度拨入改扩建项目资金增加。

二、支出决算情况说明

文山市第三中学部门2020年度支出合计2,923.66万元。其中：基本支出2,408.24万元，占总支出的82.37%；项目支出515.42万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加54.19万元，增长1.89%，基本支出与上年对比减少93.01万元，下降3.72%，项目支出与上年对比增加147.21万元，增长39.98%。主要原因为：本年度改扩建项目资金增加及受政策影响，部分资金未能支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,408.24万元。与上年对比减少93.01万元，下降3.72%，主要原因为：本年度受政策影响，部分资金未能支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,261.53万元，占基本支出的93.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.71万元，占基本支出的6.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.42万元。与上年对比总支出增加147.21万元，增长39.98%，主要原因为：本年度改扩建项目资金增加及受政策影响，部分资金未能支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,659.45万元，占本年支出合计的90.96%。与上年对比减少161.6万元，下降5.73%，主要原因为：本年度受政策影响，部分资金未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出2,239.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.2%。其中初中教育支出2041.85万元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；其他教育费附加安排的支出197.35万元，主要用于支付食堂安全人员及宿管人员的工资保险。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出186.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，主要用于在职人员基本养老保险、遗属补助。

9.卫生健康（类）支出66.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出167.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和 “厉行节约”规定，减少了“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.03万元，下降1.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降1.4%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻中央八项规定和 “厉行节约”规定，减少了“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第三中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市第三中学部门资产总额5523.13万元，其中，流动资产1011.87万元，固定资产2606.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1778万元，无形资产126.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加886.41万元，其中;流动资产增加465.01万元，固定资产增加21.44万元,在建工程增加400万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.44万元，其中：政府采购货物支出21.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。