监督索引号53262100476500301000
文山市退役军人服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 文山市退役军人服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市退役军人服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担全市退役军人服务保障工作，突出“面对面、个性化、一对一”的方式服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌等相关工作，做好全市退役军人走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。
（二）2022年度重点工作任务概述
文山市“两站一中心”以多种形式积极组织对《中华人民共和国退役军人保障法》、《退役军人和部分优抚对象建档立卡及优待证办理》等各项法律法规进行学习宣传。各乡镇（街道）针对村（社区）较多、且人员分散的特点，采用“集中学习，以点代面”的方式进行；并利用每次例会后的时间，组织各服务站工作人员进行学习；同时作好保障法的宣传，文山市主要以在重要交通节点及醒目处悬挂宣传标语，在乡镇（街道）及村社区公示栏粘贴相关宣传资料，利用街天赶集人流量较大的特点，分发宣传单的方式进行。全市共各种重要公示400余次，发放宣传资料和传单5100余份，切实保证了《中华人民共和国退役军人保障法》等等法律法规学习宣传力度，大力宣传优待证制发相关事宜，确保维护我市军人军属合法权益。积极争取各部门资源，对服务对象多工作任务重的社区级退役军人服务站，开通采集权限，拉通采集外网，增置社区级采集点。目前，文山市三级退役军人服务中心（站）共设置采集点44个，从硬件上促进建档立卡工作的开展。利用各网络媒介，转发通知公告，确保电话等通信设备畅通，广泛宣传，对来访来电咨询情况详尽解答，一次性告知有关注意事项，为群众之所为，想群众之所想，解群众之所难，让服务对象方便快捷高效地完成建档立卡采集。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
文山市退役军人服务中心所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入文山市退役军人服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：文山市退役军人服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市退役军人服务中心2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度，无国有资本经营预算财政拨款收入、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无一般公共预算财政拨款项目、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无“三公”经费和行政参公单位机关运行经费、《“三公”经费和行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市退役军人服务中心2022年度收入合计1,083,048.59元。其中：财政拨款收入1,083,048.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少89,566.44元，下降7.64%。其中：财政拨款收入减少89,553.36元，下降7.64%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少13.08元，下降100%。主要原因是（因本年财政资金紧缺，职工的有些社会保险和住房公积金未缴纳，工会经费未拨付、部分福利费未发放，所以比上年下降了）。
二、支出决算情况说明
文山市退役军人服务中心2022年度支出合计1,083,048.59元。其中：基本支出1,083,048.59元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少278,314.51元，下降20.44%。其中：基本支出减少278,314.51元，下降20.44%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析（因本年财政资金紧缺，职工的有些社会保险和住房公积金未缴纳，工会经费未拨付、部分福利费未发放，所以比上年下降了）。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障文山市退役军人服务中心事业单位正常运转的日常支出1,083,048.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,046,739.59元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,309元，占基本支出的3.35％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障文山市退役军人服务中心事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,083,048.59元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少278,314.51元，下降20.44%，主要原因分析（因本年财政资金紧缺，职工的有些社会保险和住房公积金未缴纳，工会经费未拨付、部分福利费未发放，所以比上年下降了）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出974,606.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.99%。主要用于（支付职工工资、缴纳职工基本养老保险和失业保险、公用经费支出）。
9.卫生健康（类）支出45,028.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于（缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、工伤保险）。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出63,414元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于（缴纳职工住房公积金）。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市退役军人服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（响应中央八项规定精神，无“三公”经费支出）。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是（本年“三公”经费无增加、也无减少）。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支。
2.购置车辆0辆。无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市退役军人服务中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析：文山市退役军人服务中心属于事业单位，无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，文山市退役军人服务中心资产总额38022.01元，其中，流动资产13182.01元，固定资产24840元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23344.07元，其中固定资产增加10840元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项的情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：指人员经费和公用经费。
3．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
监督索引号53262100476500301111
