监督索引号53262100436103301000

文山市柳井乡卫生院2022年度部门决算目录

第一部分  文山市柳井乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市柳井乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（2）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（3）认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

（5）积极做好居民医保医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（7）承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.规范建立居民健康档案。2022年累计建立健康档案14601人份，建档率为92.14%；累计电子化管理 14590人，电子化管理率 为100%。

2.开展形式多样的健康教育活动。一是通过进村入户、上街宣传等开展公众宣传；二是充分利用新农村建设设施，在各村利用广播开展宣传；三是设立宣传栏、黑板报、发放宣传单等形式开展宣传；四是利用各村小组会议、群众就医看病等开展健康知识讲座；截至目前，我乡设置健康教育专栏24块，版面更新144次；开展公众健康咨询活动20次；举办健康知识讲座50次；发放各类宣传印刷品6000余份。达到了预期的宣传目的和效果。通过问卷调查，基本公共卫生服务知识知晓率为95%。

3.预防接种工作

（1）冷链运转工作。2022年1-12月，共开展冷链运转工作12次，每次运转工作适龄儿童接种均在95%以上，今年共管理本地0-7岁儿童963人，到目前为止出生108人，建卡108人，建卡率为100%。

（2）卡、证、册资料管理。2022年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后，对村级计划免疫工作进行考核，有力的保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。

4.传染病防治工作

（1）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，截至12月31日，发现并上报急性出血性结膜炎1例，手足口病1例。

（2）狂犬病防治。加强对狂犬病防治知识宣传工作，1-12月在辖区内105个自然村张贴狂犬病防治知识墙报200张，发放宣传折页600份，出宣传栏10版。积极开展暴露人群调查工作，加强对暴露人群的管理，全程接种狂犬疫苗68人。

（3）鼠疫防治工作。今年春、秋两季灭鼠共投放毒饵10000市斤，把我乡鼠密度控制在2%以下，达到上级灭鼠的工作要求。

（4）麻风病防治工作。我乡有麻风病村的总人口数是3315人，外出2014人，实访1067人，访问率为82.02%，无麻风病村总人口11475人，外出6048人，实访4629人，访问率为85.29%，重点村总人口328人，外出158人，实际体检135人，体检率为96.42%。

5.突发公共卫生事件报告和处理。按照《突发公共卫生事件报告管理规范》要求开展工作，有相关的处理预案、措施。1-12月辖区内未发生突发公共卫生事件。

6.卫生监督协管工作。积极协助上级部门开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告，其中饮用水安全巡查280次，学校卫生服务巡查3次，非法行医巡查14次,1-12共巡查260次，信息上报10条。

7.儿童管理工作。2022年全乡0—7岁儿童数 963 人，系统管理  870人，系统管理率为 90.34 %；3岁以下儿童 325人，系统管理 293 人，系统管理率为 90.15 %；高危儿童  54人，管理54 人，管理率为 100  %。5岁以下儿童死亡  4人，死亡率为4.63 %，婴儿死亡 2人，死亡率为 27.78  %。无新生儿死亡。全年共出生108人，在我院出生 31人，新生儿疾病筛查108 人，听力筛查108人，完成率为 100 %。

8.孕产妇管理工作。由于我乡越南籍媳妇较多，为此，今年我院把孕产妇管理工作列入重点工作来抓，安排专人负责孕产妇管理工作，熟练掌握辖区内孕产妇数及每一个孕产妇情况。今年全乡产妇数107人，其中高危(红、橙、紫色）产妇15人，建档107人（其它地方建档20人），建档率为100%；早孕建册98人，产前检查107人，产后访视98人，访视率为90.74%，系统管理98人，系统管理率为 90.74%；住院分娩108人，住院分娩率为100%；无孕产妇死亡，活产数108人，新生儿访视99人，访视率为91.67%。

9.老年保健工作。安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，今年共为辖区65岁以上老人1248人免费体检建立健康档案，健康管理率为82.65%。

10.慢性病管理工作。根据全乡实际，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病、重性精神病、结核病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。

（1）慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，掌握辖区内重点慢性病患病情况，共1055例高血压病人，管理1055人，管理率为100%，管理人群血压控制率为80%。

（2）糖尿病病人288例，管理288人，管理率为100%，血糖控制率为80%。

（3）重性精神病病人85人，实际管理85人，管理率为100%，其中精神分裂症62人、精神发育迟缓8人、癫痫9人、分裂情感性障碍1人、偏执性精神障碍2人、酒精所致精神行为障碍2人、双相情感障碍1人；服药病人77人、贫困救助85人、病情稳定85人。建立居民健康档案85人，建档率为100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我院共设置9个内设机构，包括：综合门诊科、中医科、检验科、影像科、药房、公卫科、办公室、财务室、健康扶贫办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市柳井乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市柳井乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市柳井乡卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，年末实有车辆2辆（1辆为文山市卫生健康局捐赠的公务用车，1辆为单位自有资金购置的救护车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市柳井乡卫生院2022年度收入合计5932874.17元。其中：财政拨款收入2535940.87元，占总收入的42.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1609858.15元（含教育收费0元），占总收入的27.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1787075.15元，占总收入的30.14%。与上年相比，收入合计减少282560.54元，下降4.55%。其中：财政拨款收入减少100651.83元，下降3.82%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少71681.95元，下降4.26%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少110226.76元，下降5.81%。主要原因是人员工资调整变动引起的减少。

二、支出决算情况说明

文山市柳井乡卫生院2022年度支出合计6006265.74元。其中：基本支出4254099.57元，占总支出的70.83%；项目支出1752166.17元，占总支出的29.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少195210.09元，下降3.15%。其中：基本支出减少382406.32元，下降8.25%；项目支出增加187196.23元，增长11.96%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员工资调整变动引起的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障我院机构正常运转的日常支出4254099.57元。与上年对比减少了382406.32元，下降8.25%，主要原因是人员工资调整变动引起的减少。导致今年支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2933626.03元，占基本支出的68.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1320473.54元，占基本支出的31.04%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1752166.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

基本药物补助项目支出263132.12元，主要用职工人员经费方面的支出；

基本公共卫生项目支出1489034.05元，主要用于开展基本公共卫生服务工作及职工人员经费方面的支出。

与上年对比增加187196.23元，增长11.96%，主要原因是上年度未能及时支付的资金款项在本年度支付，导致本年项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出2535940.87元,占本年支出合计的42.22%。与上年相比减少527325.47元，下降17.221%，主要原因是人员工资调整变动，支出减少了人员经费、社保经费、公用经费等，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出282374.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2139411.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于职工人员经费方面的支出。其中人员经费2039186.01元，事业单位医疗74167.00元；公务员医疗补助17273.00元；其他行政事业单位医疗支出补助8785.88元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出114154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为3945.00元，完成年初预算的39.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3945.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市柳井乡卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为3945.00元，完成年初预算的39.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3945.00元，完成年初预算的49.31%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格按照政府厉行节约的原则，每年按照一定比例减少三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3945.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3945.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因疫情工作需要，过桥过路费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基本公共卫生服务工作、下乡签家庭医生服务签约及老年人健康体检所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市柳井乡卫生院资产总额8332739.14元，其中，流动资产2113209.3元，固定资产6039409.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程155120.00元，无形资产25000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加462858.55元，其中固定资产增加151200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我院无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入

4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100436103301111