监督索引号53262100436102101000

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度部门决算目录

第一部分  文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（2）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（3）认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

（7）承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实加好组织管理，做好党建工作安排部署。一是结合本支部实际情况制定党建工作计划，成立了由党支部书记为组长的党建工作领导小组，推动党建重点任务清单落实，确保党建工作高质量推进。二是每季度开展好党建工作专题会议研究部署，做到每季度党建工作有汇报、有安排，确保每项工作顺利开展。

2.认真落实廉政建设和廉政风险防控工作。为有力维护当代医务人员良好的行业形象，营造良好的政治生态环境，我中心全面强化廉洁从政、规范执业监督管理。一是切实做好廉政风险防控工作，认真查找廉政风险点，促使职工知晓自身岗位廉政风险点，严加防范；二是加强广大干部职业道德和廉政建设工作宣传教育力度，对职工开展廉政建设和职业道德素质教育，确保干部职工做到“不想腐、不敢腐”。

3.做好疫情防控工作。我中心积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好疫情防控常态化工作。一是我中心积极做好流动人员测体温、扫健康码、查行程卡，仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；二是加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，三是完善医疗救治工作实施方案和加强医务人员新冠防控能力培训。

4.扎实开展新冠肺炎疫苗接种工作。我中心克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠疫苗接种工作。

5.爱国卫生七大专项行动成效显著。我中心积极开展爱国卫生七个专项行动工作。做好中心内外环境卫生整治工作，积极落实监管职责，督促卫生管理，取得良好的效果；倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，规范设置室外吸烟区，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6.做好创文创卫工作。我中心积极抓好创文创卫工作，切实履行创文、创卫工作职责，努力创文、创卫相关工作任务。

7.认真抓好医疗服务质量工作。我中心全面提升医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。

8.积极落实基本公共卫生服务。2022年全年共建立居民健康档案共48332人份，建档率为92.70%，其中电子健康档案47463人份，电子建档率为91.04%；个体化健康教育15124人次，0-6岁儿童国家免疫规划接种9026人次，0-6岁儿童健康管理5283人次，管理率为94.54%；孕产妇健康管理373人次，系统管理率为91.87%；65岁以上老年人健康管理3446人次，体检率为67.3%；高血压规范管理3646人次，规范管理率为78%；糖尿病建档管理糖尿病患者1341人，规范管理率为91.5%；重性精神规管理165人次，健康管理率为96.9%；卫生监督协管全年巡查共191次、上报监督信息2次；中医药健康管理6302人次（其中：0-3岁儿童中医药健康管理2543人次、65岁以上老年人中医药健康管理3759人次），完成率为78.03%；肺结核管理人数6人，管理率为100%；麻风病防治调查总人口数2358人，外出807人，在家人口数1551人，实际调查1344人，调查率为87%。认真做好基本公共卫生服务，为辖区群众谋取实实在在健康利益。

9.认真落实安全生产工作。进一步加强安全生产隐患排查整治工作，定期开展安全生产大检查和针对性专项检查及隐患排查工作，加强重大事故隐患排查整改和重大危险源管理，认真落实重特大事故的应急预防措施；进一步强化医疗质量、医疗安全、医院感染管理工作，做到制度完善、认真落实、严格考核，全年无医疗纠纷、医疗事故及医院交叉感染事故的发生。

10.做好院内感染防控工作。一是落实责任，我中心全面落实感染防控的主体责任；二是加强院内感染防控工作，特别是出入口管、候诊区域、诊室、病房等重点区域加强感控管理，严格消杀，并做好登记；三是加强院感防控知识的学习和培训，全年开展院感防控培训6次，提升了职工的院感防控意识；四是加强医疗废物管理，严格打包、称重、登记转运等各个环节的监督管理；为我中心医疗服务质量的提高和医疗事业的发展保驾护航。

11.加强艾滋病防治工作。我中心积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作，2022年全年艾滋病感染者管理人数453人，已检测422人，CD4检测率为92.95%；抗病毒治疗426人，治疗覆盖率为94.04%；全年发放各种艾滋病防治宣传资料5000余份，受教育人群达10000余人次。

12.落实控烟工作。持续巩固无烟医院的工作成效，推动我中心控烟工作的深入开展，使广大职工和群众远离烟草危害，促进整个社会健康水平的提高，落实责任，落实好各种控烟措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设有17个内设机构，包括：党政办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、保卫科、病案管理室、医保办公室、公卫科、妇科、口腔科、全科医疗科、中医科、检验科、彩超室、心电室、药剂科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。其他人员53人，主要是聘用编外人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，年末实有车辆2辆（1辆为文山市卫生健康局捐赠公务用车，1辆为云南省医疗扶贫基金会捐赠救护车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度收入合计20194794.46元。其中：财政拨款收入3446177.70元，占总收入的17.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入12763482.77元（含教育收费0元），占总收入的63.20%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3985133.99元，占总收入的19.73%。与上年相比，收入合计增加728708.51元，增长3.74%。其中：财政拨款收入减少503566.41元，下降12.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加558843.23元，增长4.58%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加673431.69元，增长20.33%。收入增加的主要原因是2022年核酸检测收入增加，本年度收到上级足额拨付已完成的基本公共卫生服务项目补助资金，导致收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度支出合计19900908.14元。其中：基本支出16119720.22元，占总支出的81.00%；项目支出3781187.92元，占总支出的19.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加3530658.28元，增长21.57%。其中：基本支出增加2338560.39元，增长16.97%；项目支出增加1192097.89元，增长46.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是本年度将2021年收到的新冠疫苗接种费2675362.00元，按照市卫健局资金分配方案兑现到各单位，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保我中心正常运转的日常支出16119720.22元。与上年对比增加了2338560.39元，增长16.97%，主要原因是本年度将2021年收到的新冠疫苗接种费2675362.00元，按照市卫健局资金分配方案兑现到各单位，导致今年支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9745738.67元，占基本支出的60.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6373981.55元，占基本支出的39.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3781187.92元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

艾滋病防治项目支出57776.00元，主要用于艾滋病防治工作人员经费及相关检测材料方面的支出；

基本药物补助项目支出360092.67元，主要用职工人员经费方面的支出；

基本公共卫生项目支出3363319.25元，主要用于开展基本公共卫生服务工作及职工人员经费方面的支出。

与上年对比增加1192097.89元，增长46.04%，主要原因是本年度疫情原因增加了中心慢病管理建设项目以及疫情防控改造等项目支出，才导致项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3364898.85元,占本年支出合计的16.91%。与上年相比减少1256121.50元，下降27.18%，主要原因是单位在职人员减少，支出减少了人员经费、社保经费、公用经费等，导致本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出273470.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2932458.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%。主要用于职工人员经费方面的支出。其中：人员经费2789916.07元，事业单位医疗106777.00元；公务员医疗补助23737.00元；其他行政事业单位医疗支出补助12028.74 元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出158970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为1510.00元，完成年初预算的3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算1510.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为1510.00元，完成年初预算的3.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1510.00元，完成年初预算的3.36%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格按照政府厉行节约的原则，每年按照一定比例减少三公经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12223.77元，下降89.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少12223.77元，下降89.01%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度因疫情影响，未能及时支付，减少了“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展各项基本公共卫生服务业务下乡做疫情防控工作、家庭医生服务签约及老年人健康体检等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心资产总额9030149.56元，其中，流动资产6865731.41元，固定资产2014418.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产150000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加299406.46元，其中固定资产增加138667.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值4170.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我中心无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3.事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入

4.经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：是指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

6.其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7.年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.年初预算数：是指经同级财政部门批复的年初预算数。

10.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100436102101111