监督索引号53262100535700101000
文山市图书馆2021年度部门决算目录
第一部分 文山市图书馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市图书馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
收集整理、存储、传送、开发与利用文献信息资源，为经济建设服务，进行教育普及科学文化知识，免费为广大群众提供精神食粮。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.以社会活动为中心，丰富群众精神文化生活
为进一步弘扬中华民族传统文化，丰富广大群众的业余文化生活，不断创新传播形式，同时能够吸引广大市民走进图书馆、利用图书馆，多读书、读好书，开展各类读者活动，内容丰富，形式多样，极大程度满足了广大读者精神文化生活的需求。上半年，我馆根据疫情防控工作实际开展线上线下活动10余次。
1.1线上活动开展情况
通过图书馆微信公众号开展了“把爱带回家”主题活动、“赏春意 品书香 暖万家 ”春节主题活动（推荐作品100个）、党史上的今天（每天推荐一本书）、玉兰花开花飘伴读4.23好书推荐阅读活动 清明展览-碧血丹心铸丰碑 清明节缅怀革命先烈 、“红色经典阅读 点亮爱党红心 全省阅读活动 4.23梦想从阅读开始 成功从脚下起步等系列主题活动 ，并开展“我们的中国梦文化进万家 ”新书推荐活动 （每天一册） 、 五一劳动节微信展 女本柔弱 为母则刚 母亲节微信展 5月27-6月2日开展“爱是陪伴 一起做回孩子主题照片征集活动” 5月28日世界无烟日戒烟展 5月20日-8月31日品红色 阅经典 有奖活动 6月20日微信展《岁月无痕 父爱有痕》 6月25日-7月5日开展建党100周年党史闯关有奖活动百年庆星课堂（党史系列） 每天名师讲堂，新书推荐 八一建军节推出主题书展六个系列 8月3日退出百年庆星竟答 8月12日新增加了知识视界 8月13日推出 飞越时空的彩虹 七夕情诗佳话微信展 9月7日《在平凡中绽放美丽-寻找最美乡村教师展》 9月9日月明赏花灯，大美家国情--中秋花灯展，微信展11次。线上点击量27660次。
2.线下活动开展情况
在确保做好疫情防控工作的前提下，我馆积极谋划开展了“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动、建党100周年“魅力书香 滋润童年”红色经典讲读系列活动、家庭亲子阅读等一批线下活动，极大丰富了群众文化生活。
2.1 3月5月开展巾帼心向党 奋斗新征程主题活动、弘扬雷锋精神共创文明城市活动。
2.2 3月27日城南实小三三班同学、家长以及老师共127人到我馆开展社团活动，通过开展活动，不断提高学生的学习兴趣，同时，也为家长同孩子交流学习提供了条件。
2.3 4月10日文山市第四幼儿园蕊蕊中班小朋友到我馆开展亲子阅读活动（62人）。
2.4 4月17日城北实小一（1）班小朋友到我馆开展“魅力书香 滋润童年”红色经典讲读活动（70人）。
2.5 4月24日 文山市第四幼儿园小小豆豆班到我馆开展 书香文山 放飞梦想-颂百年风华 传红色基因 家庭亲子阅读活动（35人）。
2.6 4月25日文山州经济作物工作站的18人 4.23亲子阅读活动。
2.7 8月6日-11月6日文山市图书馆携手中国知网开展暑假研学活动，9月18日组织了我们的节日 中秋节阅读推广活动（在融媒体演播厅开展）10月30日实小城南三（9）班的到我馆开展党史人物故事会活动（49人）11月7日城南实小三（1）班到我馆开展女童保护知识讲座活动（34人）
总流通5162人次，外借1373册次，外借754人次，捐赠图书323册。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山市图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即文山市图书馆。我部门共设置7个内设机构，包括：馆长室、图书外接室、报刊杂志阅览室、采编室、儿童阅览室、电子阅览室、地方文献资料室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市图书馆2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆（该车辆为国家文化部赠送，不在编制内）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市图书馆2021年度收入合计1,950,954.98元。其中：财政拨款收入1,946,954.98元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,000元，占总收入的0.21%。与上年的1,984,361.67元对比，减少33,406.69元，减少比例为1.68%，主要原因是“2070104图书馆”公用经费减少。
二、支出决算情况说明
文山市图书馆2021年度支出合计2,250,470.37元。其中：基本支出2,250,470.37元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的1,731,114.59元对比，增加519,355.78元，增长比例为30.00%。主要原因是2021年度增加单位员工的养老保险、单位基本医疗等人员经费支出。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障文山市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,250,470.37元。与上年的1,731,114.59元对比，增加519,355.78元，增长比例为30.00%。主要原因是2021年度增加单位员工的养老保险、单位基本医疗等人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,202,260元，占基本支出的97.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,210.37元，占基本支出的2.14%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障文山市图书馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比一致，主要原因是我单位2020年、2021年均无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出2,240,248.98元，占本年支出合计的99.55%。与上年的支出数1,716,236.71元对比，增加524,012.27元，增长比例为76.61%，主要原因补缴2020年部分养老保险、医疗保险、公务员医疗保险、其他行政事业单位医疗支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,443,933.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.45%。主要用于“基本工资”582,840.74元，“津贴补贴”支出240,821.00元，“奖金”88,000.00元，“绩效工资”支出494,103.00元，“办公费”支出12,554.00元，“差旅费”支出3,460.50元，“劳务费”支出2,000.00元，“工会经费”支出19,044.48元，“其他商品和服务支出”930.00元，对家庭和个人的“奖励金”支出180.00元。
8.社会保障和就业（类）支出359,723.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.06%。主要用于“机关事业单位养老保险缴费”支出359,723.04元。
9.卫生健康（类）支出314,470.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。主要用于“职工基本医疗保险缴费”支出241,194.00元，“公务员医疗补助缴费”支出55,496.00元，“其他行政事业单位医疗支出”17,780.22元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出122,122元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于“住房公积金”支出，共计122,122元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
(三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况
1、工资福利支出1,703,056.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.23%。主要用于基本工资支出556,820.75元，津贴补贴支出244,980.50元，绩效工资支出631,913.50 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76,848.96元，职工基本医疗保险缴费支出41,568.00元，公务员医疗补助缴费支出12,840.00元，其他社会保障缴费支出9,658.00元，住房公积金支出128,427.00元。
2、商品和服务支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于差旅费支出2,305.20元，培训费支出60.00 元，劳务费支出8,000.00元，其他商品和服务支出1,851.00元。
3、对个人和家庭的补助180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于奖励金（独子费）支出180.00元。
4.债务利息及费用支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.资本性支出（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.资本性支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.对企业补助（基本建设）0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.对企业补助0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.对社会保障基金补助支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10、其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年未发生“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度与2020年的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出一致的主要原因是：2021年和2020年，我单位均未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市图书馆2021年机关运行经费支出0元，与上年对比，我单位机关运行经费未发生变动，主要原因是我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，文山市图书馆资产总额2,000,721.36 元，其中，流动资产61,198.71元，固定资产原值1,939,522.65元（固定资产净值1,471,303.42元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,475.00元，其中固定资产减少1,475.00元。报废报损资产4台电脑与少量书架，账面原值58,575.00元，实现资产处置收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
2,000,721.36 |
61,198.71 |
1939522.65 |
|
211,123.00 |
|
1728399.65 |
|
|
|
|
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位其他重要事项：我单位无车辆编制，但实有车辆为1辆。原因是该车辆为国家文化部赠送，不在编制内。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262100535700101111
