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文山市第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分  文山市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻党的教育方针，坚持德、智、体全面发展，不断深化教育教学改革，依法治校、依法治教，实施初中义务教育与高中教育，向社会和高一级学校培养输送合格人才。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真落实党建工作责任。我校党建工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕学校教学工作，切实加强党的思想、组织和作风建设，全面完成教体局教育工委部署的各项工作任务。抓好理论学习，提高了党员队伍的思想政治素养。加强党风廉政、师德师风建设。加强重点领域、重要岗位、关键环节廉政风险防控机制建设，实行权力清单制度。

2.加大学校德育工作力度。定期召开班主任工作例会，加强班主任培训工作。狠抓班级常规管理，做好班级管理考核评比工作。狠抓学生行为规范养成教育，坚持每周对仪容仪表等日常行为规范检查。开展学生心理健康教育、青春期教育，做好学生心理疏导工作。抓严抓实各项疫情防控措施，疫情防控工作常态化。积极开展创文创卫工作，积极支持社区开展好网格区域志愿者服务活动和交通文明劝导活动。

3.狠抓教学常规管理。教务处认真落实课程计划，落实教学常规，深化课堂教学改革。以课堂教学为重点，强化教学过程管理，关注教育实效，确保学校教育教学质量上新台阶。做好控辍保学工作，常抓不懈。

4.扎实推进教育教研工作。组织参加各级各类培训，以新课程理念为指导，提高参训教师业务水平和教育教学实践能力，激发参训教师在师德修养、文化业务和专业成长等方面综合提升。学校积极推行“任务驱动式”课堂教学改革，在全校开展任务驱动理论学习和课堂教学模式教学研究。积极组织教师参加云南省论文竞赛。为全面推进素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，组织开展了具有知识性、趣味性、新颗性的课外兴趣小组活动。

5.做好教育技术服务工作。做好学校信息化的基础建设，加强对学校功能室的管理，加强对教育设备、校园网络的管理和维护。指导教师使用“阅卷系统”进行网上阅卷工作，完成成绩统计工作，完成教育技术装备采购，完成全国教育信息工作管理系统数据上报。积极做好学校教育设备的管理、维护工作，建立完善的报修制度，及时更换、维护报修受损设备。完善网络安全制度，确保校园网络通畅，杜绝网络信息安全事故的发生。

6.发挥后勤服务保障功能。加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障。加强财务管理，严格执行财经纪律。定期进行学校安全大检查，防患于未然，发现问题及时整改。高度重视消防安全，定期对消防设施设备进行检查维护并记录在案。认真做好食堂原辅材料定点供应招标工作，监督每天采购物品。加强食堂管理，确保食品安全。做好学校疫情防控后勤保障，及时采购防疫物品。加强对一般办公用品审批、领用的管理。严格按照采购目录进行固定资产的采购申报工作。对受助学生进行资料审核、认定，及时申报相关表册资料。

7.群团工作有序开展。学校工会在校党支部的正确领导下，根据文山市教育系统工会的工作部署，深入学习理论，加强自身建设，在组织教职工参政议政、构建和谐校园等方面发挥了积极作用。完成新团员注册工作，做好学生会日常检查工作，组织开展好少先队每月一期的主题队日活动和系列少先队活动，举办了主题黑板报评比活动，开展五四青年节入团活动，有序开展“争做红心少年•国旗下讲话”、“我和国旗合个影”等主题活动，让学生在实践体验中厚植家国情怀。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1. 文山市第二中学

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办、教育技术中心、教务处、教科室、总务处、德育处、团委、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市第二中学2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员109人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员97。其中：离休0人，退休97人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、无数据。）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市第二中学2021年度收入合计26,242,011.03元。其中：财政拨款收入24,886,028.08元，占总收入的94.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入321,600.00元（含教育收费321,600.00元），占总收入的1.23%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,034,382.95元，占总收入的3.94%。与上年对比财政拨款收入减少8,665,022.28元，下降25.83%，主要原因为本年度收入以收付实现制进行核算，以支出来核定收入；事业收入减少494,320.00元，下降60.58%，主要原因为高中就读的学生人数减少，高中学费减少；其他收入增加756,240.45元，增长271.89%，主要原因为本年度增加了厕所革命改造款、专项招聘教师一次性就业补贴、医务室建设款、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、临时工工资及临时工保险。

二、支出决算情况说明

文山市第二中学2021年度支出合计30,495,012.89元。其中：基本支出30,399,130.89元，占总支出的99.69%；项目支出95,882.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加25,088.62元，增长0.08%，主要原因为本年度公用经费开支增加；项目支出增加57,819.50元，增长151.91%，主要原因为增加了厕所革命改造款、专项招聘教师一次性就业补贴、医务室建设款等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市第二中学机构正常运转的日常支出30,399,130.89元。与上年对比基本支出增加25,088.62元，增长0.08%，主要原因为本年度公用经费开支增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,962,061.78元，占基本支出的95.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,437,069.11元，占基本支出的4.73%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山市第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95,882.00元。与上年对比项目支出增加57,819.50元，增长151.91%，主要原因为增加了厕所革命改造款、专项招聘教师一次性就业补贴、医务室建设款等项目支出，因此项目支出较上年增加。具体项目开支及开展工作情况文市财教〔2019〕112号“厕所革命”厕所改造款72,000.00元；文市财教〔2021〕1号教师节慰问金1,000.00元；文市教体发〔2021〕17号专项招聘教师一次性就业补贴15,000.00元；文市财社〔2021〕72-3号医务室建设款7,882.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出29,236,067.99元,占本年支出合计的95.87%。与上年对比减少65,109.74元，下降0.22%，主要原因为公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出20,047,241.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.57%。详细如下：

（1）初中教育19,108,085.46元，占教育类支出的95.32%，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划补助以及各种办公支出等。

（2）高中教育742,222.76元，占教育类支出的3.70%，主要用于普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费以及各种办公支出等。

（3）特殊学校教育33,726.00元，占教育类支出的0.17%，主要用于各种办公支出。

（4）其他教育费附加安排的支出163,207.55元，占教育类支出的0.81%，主要用于支付义务教育阶段学校临时工工资及保险等。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,912,138.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.38%。主要用于单位离休人员支出、缴纳在职人员的基本养老保险以及支付死亡抚恤费。

9.卫生健康（类）支出3,766,407.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于单位在职在编职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,510,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出25,687,816.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金以及其他社会保障缴费。

2.商品和服务支出1,095,441.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于办公费、水费、电费、维修费等日常支出。

3.对个人和家庭的补助2,443,500.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于营养改善计划补助、家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助等各种资助。

4.资本性支出9,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于购买办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14,949.61元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,949.61元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市第二中学2021年机关运行经费支出0元，与上年对比持平，主要原因：我校是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市第二中学资产总额27,615,831.00元，其中，流动资产753,373.20元，固定资产24,251,410.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,611,047.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,489,095.51元，其中固定资产增加减少337,759.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产131项，账面原值401,620.04元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7			8		9	10		11
合计	1	27615831	753373.2	24251410.05	15621918.64		163688	0	8465803.41			0		0	2611047.75		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14,737.00元，其中：政府采购货物支出14,737.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100536002601111