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文山市农村经济经营管理站2021年度部门决算目录

第一部分  文山市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农村经营管理的方针政策以及法律法规，结合我市实际，提出具体实施意见和工作方案并组织实施、组织开展全市农民负担监督管理工作、组织开展全市农村土地承包管理工作、组织开展全市农村集体三资管理和财务审计、农民专业合作经济组织发展指导、负责全市农村经济收益分配统计报表数据的调查、填报工作、负责指导督促村集体经济发展壮大工作、组织开展全市农村集体产权制度改革工作、完成主管局及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村土地承包管理。一是农村土地承包纠纷调处，加强土地承包法律、法规和政策的宣传；二是认真履行农村土地承包管理工作职责，并协助相关部门做好土地纠纷调处工作。

2.完成农村土地承包经营权确权登记工作。文山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作自2014年9月全面启动以来，紧紧围绕“确实权、颁铁证”的工作目标，做到“人员、经费、技术、政策”四个到位，有效保障确权工作的顺利开展。目前，全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作已基本完成，因农村土地承包经营权确权登记颁证工作涉及千家万户，时间跨度长，政策和业务技术性强，颁证工作存在部分承包农户确权登记信息错误的情况，目前正在开展查缺补漏工作。

3.农民专业合作社管理。奖励资金兑现工作，完成相关表册统计工作，示范社申报及考核工作，对《中华人民共和国农民专业合作社法》宣传工作，调查统计合作社带动贫困户入社情况。

4.切实做好农民负担监督，减轻农民负担。抓好农民负担季报工作，切实做好一事一议筹资筹劳的指导和监管工作，公益事业建设“一事一议”筹资筹劳开展情况，认真落实农村义务教育“两免一补”政策，认真落实各项惠农政策。

5.农村集体“三资”管理。农村集体产权制度改革工作，全面推进文山市农村集体资产股份权能改革工作，发展村集体经济工作，村级财务检查工作。

6.做好农经信息统计，为经济发展决策提供数据依据。开展农产品及生产资料价格调查表（月报）、农村入户调查（季报）、农经统计半年报、农经统计年终预报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市农村经济经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即公益一类事业单位文山市农村经济经营管理站。
   文山市农村经济经营管理站为公益一类事业单位，内设综合办公室、三资管理办公室、合作社指导办公室、土地承包管理办公司四个职能股室，较上年无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农村经济经营管理站部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含事业专技人员14人、事业管理人员1人；事业工勤人员1人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                     （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市农村经济经营管理站2021年度收入合计295.02万元。其中：财政拨款收入294.82万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.2万元，占总收入的0.07%。本年收入295.02万元与上年收入374.206万元对比减少了79.24万元，主要原因一是基本支出的减少，二是农林水支出-事业运行经费支出的减少。

二、支出决算情况说明

文山市农村经济经营管理站2021年度支出合计353.80万元。其中：基本支出352.59万元，占总支出的99.66％；项目支出1.22万元，占总支出的0.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出353.8万元与上年支出311万元对比增加42.8万元，主要原因：一是2020年的商品服务支出因财政未开支付额度有部分未支付，到2021年度才支付。二是三公经费支出的增加，原因是2021年度公务用车大修。三是职工基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。四是社会保障和就业支出的增加。五是卫生健康支出的增加。2021年项目支出减少2.4万元，主要原因是因国库财力困难，导致项目资金未能及时拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山市农村经济经营管理站正常运转的日常支出352.59万元。与上年对比增加45.21万元，主要原因：一是2020年的商品服务支出因财政未开支付额度有部分未支付，到2021年度才支付。二是三公经费支出的增加，原因是2021年度公务用车大修。三是职工基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。四是社会保障和就业支出的增加。五是卫生健康支出的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出327.89万元，占基本支出的92.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.69万元，占基本支出的7.18％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障农村经济经营管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.22万元。与上年对比减少2.4万元,主要原因是因国库财力困难，导致项目资金未能及时拨付。支出经费主要用于开展农村宅基地联审联批业务培训、农村土地承包纠纷调解仲裁业务培训。其中开展宅基地联审联批业务培训2次，合计147人，项目经费支出1.09万元，农村土地承包纠纷调解仲裁业务培训1次，50人，项目经费支出0.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

文山市农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出353.68万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加42.76万元,主要原因一是2020年的商品服务支出因财政未开支付额度有部分未支付，到2021年度才支付。二是三公经费支出的增加，原因是2021年度公务用车大修。三是职工基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。四是社会保障和就业支出的增加。五是卫生健康支出的增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出56.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%。主要用于行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险费支出55.75万元，死亡抚恤0.6万元。

6.卫生健康（类）支出41.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于事业单位医疗30.52万元，公务员医疗补助8.22万元，其他行政事业单位医疗支出2.76万元；

7.农林水（类）支出236.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%。主要用于基本工资支出81.05万元，津贴补贴支出81.58万元，绩效工资支出48.74万元，办公费支出3.81万元，邮电费支出0万元，差旅费支出5.63万元，培训费支出0.22万元，工会缴费支出8.82万元，公务用车支出5.44万元，其他商品和服务支出0.3万元。0.47

8.住房保障（类）支出18.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出18.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.工资福利支出327.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要用于基本工资支出81.05万元，津贴补贴支出81.58万元，绩效工资支出48.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.75万元，职工基本医疗保险缴费30.52万元，公务员医疗补助缴费8.22万元，其他社会保障缴费2.76万元，住房公积金18.67万元，

2.商品和劳务支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于办公费3.81万元，印刷费0.48万元，差旅费5.63万元，培训费0.22万元，工会经费8.82万元，公务用车运行维护费5.44万元，其他商品和服务支出0.3万元。

窗体底端

3.对个人和家庭的补助0.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于生活补助0.6万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市农村经济经营管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.32万元，支出决算为5.44万元，完成预算的74.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.44万元，完成预算的74.32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为国库经费紧张，没有及时开放支付额度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.75万元，增加688%。主要原因是2020年度的车辆维修及运行维护经费2020年度未支付，到2021年才两年的一起支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.75万元，增长688%；公务接待费支出决算0万元，占0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度的车辆维修及运行维护经费2020年度未支付，到2021年才两年的一起支付，占100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市农村经济经营管理站单位性质为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山市农村经济经营管理部门资产总额71.93万元，其中，流动资产10.60万元，固定资产61.33万元。其中车辆16.82万元，其他固定资产44.51万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少了96.63万元，减少的部分都是流动资产，减少主要原因是财政支付额度收回，其中固定资产没有增减。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	71.93	10.60	61.33		16.82				44.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262100333900801111