监督索引号53262100333901000000

文山市农业机械安全监理站2022年预算

公开目录

第一部分 文山市农业机械安全监理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市农业机械安全监理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市农业机械安全监理站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共文山市委机构编制委员会关于<文山市农业综合行政执法大队机构编制方案>的批复》（文市机编复〔2021〕5号），整合组建文山市农业综合行政执法大队，与市农业机械安全监理站实行“两块牌子，一套人员”管理体制，为财政全额拨款公益一类副科级事业单位。文山市农业综合行政执法大队以文山市农业农村局的名义统一行使行政执法职权。

主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省州市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（二）宣传贯彻执行法律法规和规章以及自治州自治条例、单行条例等；负责《中华人民共和国道路交通安全法》《农业机械安全监督管理条例》《云南省农业机械安全监督管理条例》等相关配套法律法规规章的宣传普及和咨询服务。

（三）集中行使分散在文山市农业农村局内设机构及所属事业单位的农产品质量安全、农作物种子、植物检疫、农药、兽药、肥料、饲料及饲料添加剂、渔业养殖与捕捞、渔业资源（含水产种质资源、水生野生动物保护）、畜禽养殖、种畜禽、动物防疫、生猪屠宰、农业机械（农机具）、转基因生物安全、植物新品种权保护、农业野生植物、种植业环境污染、动物诊疗机构、执业兽医、生鲜乳、农村宅基地、土壤污染等农业农村领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

（四）负责查处本行政区域内一般违法案件、组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件。

（五）负责制定文山市农业综合行政执法规划，提出年度计划并组织实施，拟定农业综合行政执法管理制度和管理措施并执行。

（六）组织教育培训农业行政执法人员，不断提高行政执法素质和能力；开展对行政管理相对人法律法规规章的宣传普及。

（七）负责法律、法规、规章和有关政策的咨询服务，负责与行政执法相关的投诉举报和行政调解工作。

（八）负责农业综合行政执法体系建设和农业综合行政执法规范化、信息化建设工作。

（九）负责农机监理统计和组织开展农机安全宣传和教育培训工作；受理和上报农机事故，调查和处理一般农机事故；协助上级开展较大、重大和特别重大农机事故的调查和处理工作；协助公安交警对道路农机事故的勘测和处理。

（十）负责农业农村行业的安全生产执法检查工作。

（十一）承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门设7个内设机构，包括：办公室、法制办公室、农业执法中队、畜牧业执法中队、渔业执法中队、农机执法中队、农田地执法中队。

（三）重点工作概述

2022年，文山市农业综合行政执法工作将紧紧围绕法治建设总体思路，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和中央、省、州、市关于“三农”工作的方针政策和决策部署，认真履行《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国种子法》等法律法规所赋予的各项行政执法职能，以执法检查和违法行为查处为抓手，严格执行农业相关法律、法规，强化执法监管，切实履职尽责，从农业投入品、农机、畜牧渔业、农田地、农产品安全的监管执法等方面全方位开展工作。

1.加强农资市场监管，切实保障农业生产和农产品质量安全。一是开展农资市场检查；二是开展“双随机、一公开”检查；三是严肃查处农资违法案件；四是积极处理举报案件；五是做好农产品质量安全抽检监测监督抽样。

2.强化渔业、动物卫生安全监管，确保肉产品质量安全。

一是开展打击生猪私屠滥宰专项整治行动；二是开展渔政执法检查。

3.充分保障农民合法建房，切实做好农村村民乱占耕地建住房整治。

4.强化农机安全监管，预防农机事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。一是积极组织执法人员参与重大节假日的守卡守点工作和打非治违工作；二是认真做好全市农机事故隐患排查及整治工作；三是进一步加强辖区内变形拖拉机的专项整治工作，做到发现隐患及时整改；四是始终坚持上路开展路检路查工作，杜绝农机事故的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤编制0人，事业人员编制45人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 773.46万元，其中：一般公共预算773.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入预算145.8万元对比增加627.66万元，增长430.49%，主要原因为整合组建文山市农业综合行政执法大队，人员增加造成部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 773.46万元，其中:本年收入773.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务总收入预算145.8万元对比增加627.66万元，增长430.49%，主要原因为2021年整合组建文山市农业综合行政执法大队，人员增加造成财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 773.46万元。财政拨款安排支出773.46万元，其中：基本支出773.46万元与上年财务总收入预算145.8万元对比增加627.66万元，增长430.49%，主要原因为2021年整合组建文山市农业综合行政执法大队，人员增加造成项目支出预算比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.07万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.43万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.01万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.17万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5.33万元，主要用于单位职工行政医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.8万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.9万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.23万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行120.78万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行474.25万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.49万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费701.81万元、302（类）商品和服务支出51.16万元，303(类）对个人和家庭的补助20.49万元。

30101工资福利支出-基本工资171.03万元（其中：基本支出171.03万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴64.2万元（其中：基本支出64.2万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金175.45万元（其中：基本支出175.45万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资133.37万元（其中：基本支出133.37万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费72.01万元（其中：基本支出72.01万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.13万元（其中：基本支出31.13万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.9万元（其中：基本支出7.9万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.23万元（其中：基本支出5.23万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金41.49万元（其中：基本支出41.49万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费24.8万元（其中：基本支出24.8万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费6.91万元（其中：基本支出6.91万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费10.32万元（其中：基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

    30239商品和服务支出-其他交通费用7.79万元（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费20.32万元（其中：基本支出20.32万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市农业机械安全监理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年0.28万元增加0.72万元，增长257.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市农业机械安全监理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2022年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市农业机械安全监理站2022年公务接待费预算为1万元，较上年0.28万元增加0.72万元，增长257.147%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。

公务接待费用较上年公务接待费预算安排增加原因：根据中共文山市委机构编制委员会（文市机编复〔2021〕5号）《中共文山市委机构编制委员会关于<文山市农业综合行政执法大队机构编制方案>的批复》，整合组建文山市农业综合行政执法大队（以下简称市农业综合行政执法大队），与市农业机械安全监理站实行“两块牌子，一套人员”管理体制，为财政全额拨款公益一类副科级事业单位。文山市农业综合行政执法大队以文山市农业农村局的名义统一行使行政执法职权，业务范围扩大，对接部门增加，因此增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市农业机械安全监理站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    文山市农业机械安全监理站2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市农业机械安全监理站2022年机关运行经费安排51.16万元，比上年13.92万元增加37.24万元，增长267.53%。机关运行经费主要用于机关及参公单位职工工资开支、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，增长原因主要是整合组建文山市农业综合行政执法大队，人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市农业机械安全监理站部门资产总额11.73万元，其中，流动资产5.27万元，固定资产6.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2022年度部门决算时一并公开。此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100333901000111