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文山市级机关公务用车服务中心2022年预算公开目录

第一部分 文山市级机关公务用车服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市级机关公务用车服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市级机关公务用车服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定本市公务用车调派工作的具体规定和办法并组织实施。

（2）负责文山市级机关公务用车服务保障。

（3）负责保障市级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件应急用车的调配

（二）机构设置情况

文山市级机关公务用车服务中心为事业单位，事业编制5名。中心设中心主任1人，副主任1人。内设综合科、调度室、财务室三个科室。

（三）重点工作概述

2021年，在市委、市政府和主管局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，文山市级机关公务用车服务中心顺利完成了年度任务。

（1）加强领导，规范管理。根据文山市机关事务管理局党组对部分同志岗位调整的通知，公车中心办公室及时发文《关于调整中心管理人员工作分工的通知》，进一步明确管理人员工作职责。完成中心管理人员中途转岗变动申报相关材料。

（2）围绕重点，做好服务。积极参与市委、市政府组织的大型公务活动车辆后勤保障工作10次，完成省委第七巡视组开展“回头看”、市创建全省民族团结进步示范市州级初验暨互观互检、全州“双报到双服务双报告”工作现场推进会、文山州8月重点项目集中开工和现场观摩、省级病媒生物防制先进城区考核验收和省级技术评估组到市开展评估工作车辆后勤服务保障工作。

（3）升级改造平台，“全省一张网”统一监管。根据《文山市机关事务管理局文山市财政局关于公务用车实施“全省一张网”统一监管工作的通知》（文市机管联发〔2021〕3号）文件要求，中心逐步推进新旧系统的过渡工作，一是9月15日，中科美络限公司对中心人员进行操作培训；二是通知市属各单位于2021年9月10日开始到顺意修理厂（文砚路1号）安装北斗车载终端设备，截至12月底，全市公务用车共安装307套车载终端设备。

（4）全力保障公务用车，服务全市中心工作。今年以来，除围绕全市创卫等重点工作外，还保障市换届选举、干部考察等市属党政单位的公务用车服务，截至12月底，各单位申请用车次数1466次，平台调派车辆1713车次，服务9605人。各类经费支出89.6972万元,比去年同期94.357万元降低5％。

（5）针对存在问题，认真开展作风整顿教育。公车中心作风教育整顿工作开展以来，认真贯彻落实市委安排，结合存在问题和队伍纪律作风现状， 强化领导、转变作风，坚持整顿和建设两手抓，坚决做到从严从实、从细从小。通过教育整顿活动，队伍纪律作风进一步好转，精神面貌有了显著变化，整体履职能力明显提高，为完成公务用车保障服务任务奠定了坚实基础。

（6）注重行车安全，加强宣传教育。组织中心驾驶员签订2021年度驾驶员安全承诺书，定期对驾驶员进行安全教育，组织观看行车安全警示教育纪录片，按期出安全行车知识宣传栏，进一步教育驾驶员掌握交通法律法规常识。一年来，平台车辆没有发生过道路交通安全事故，也没有出现违规调派车辆的情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入385.37万元，其中：一般公共预算385.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的216.47万元对比，本年增加168.9万元，增长78.02%，主要原因分析：一是本年实有人数5人，本年调整工资标准相应增加工资及各类保险及办公费0.9万元；二是项目支出比上年增加168万元。主要原因是：2022年增加公务用车购置费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 385.37万元，其中:本年收入385.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款385.37万元（本级财力385.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的216.47万元对比增加168.9万元，增长78.02%，主要原因分析：一是本年实有人数5人，本年调整工资标准相应增加工资及各类保险及办公费0.9万元；二是项目支出比上年增加168万元。主要原因分析：2022年增加公务用车购置费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 385.37万元。财政拨款安排支出385.37万元，其中：基本支出71.54万元，与上年的70.53万元对比增加1.01万元，增长1.43%，主要原因分析：一是本年实有人数5人，本年调整工资标准相应增加工资及各类保险及办公费0.9万元。项目支出313.83万元，与上年的145.94万元对比增加167.89万元，增长115.04%，主要原因分析：2022年增加公务用车购置费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出370.55万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出；社会保障和就业支出7万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出3.91万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出3.92万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。具体明细如下：

“2010302”一般公共服务支出—一般行政管理事务支出—313.83万元，主要用于公务用车运行维护、公务用车购置。

“2010303”一般公共服务支出—机关服务支出56.72万元，主要用于保障人员工资及机关正常运转支出。

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业—其他社会保障和就业支出（失业保险）0.23万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助0.65万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.32万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3.92万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”工资福利支出—基本工资14.66万元（其中：基本支出14.66万元，项目支出0万元）。

“30102”工资福利支出—事业津贴补贴1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

“30103”工资福利支出（事业人员一个月基本工资额度）—奖金1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

“30103”工资福利支出—绩效考核随月发放奖金12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。

“30103”工资福利支出—绩效考核年终奖金6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出—基础性绩效工资6.24万元（其中：基本支出6.24万元，项目支出0万元）。

“30107”工资福利支出—奖励性绩效工资10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）。

“30108”工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0万元）。

“30110”工资福利支出—事业职工基本医疗保险缴费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。

“30111”工资福利支出—公务员医疗补助缴费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—工伤保险0.16万元（其中：基本支出0.16元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—大病保险0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。

“30112”工资福利支出—其他社会保障缴费—失业保险0.23万元（其中：基本支出0.23万元，项目支出0万元）。

“30113”工资福利支出—住房公积金3.92万元（其中：基本支出3.92万元，项目支出0万元）。

“30201”商品和服务支出—办公费2.03万元（其中：基本支出2.03万元，项目支出80.00万元）。

“30211”商品和服务支出—差旅费198.00万元（其中：基本支出65.00万元，项目支出133.00万元）。

“30213”商品和服务支出—维修（护）费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0万元）。

“30216”商品和服务支出—培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

“30217”商品和服务支出—公务接待费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0万元）。

“30228”商品和服务支出—工会经费-拨缴工会经费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。

“30229”商品和服务支出—福利费1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

“30231”公务用车运转经费—公务用车运行维护费145.83万元（其中：基本支出0万元，项目支出145.83万元）。

“31013”公务用车运转经费—公务用车购置168万元（其中：基本支出0万元，项目支出168万元）。

五、 对下专项转移支付情况

无此项。

（一）与中央配套事项

无此项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

（三）经济社会事业发展事项

无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市级机关公务用车服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计314.8万元，较上年的146.92万元增加167.98万元，增长114.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市级机关公务用车服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年未安排因公出国（境）事宜。

（二）公务接待费

文山市级机关公务用车服务中心2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年的0.98万元减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为18次，共计接待162人次。

公务接待费预算安排下降的主要原因是严格执行中央、省、州、市关于公务接待的有关规定，严控接待人数和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市级机关公务用车服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为313.83万元，较上年的145.94万元增加167.99万元，增长115.11%。其中：公务用车购置费168万元，较上年的0万元增加了168万元，增长100%；公务用车运行维护费145.83万元，较上年的145.94万元减少0.01万元，下降0.007%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为36辆。

增长原因是现有的36辆公务用车中4辆使用年限已超过14年以上，最长的已使用16年，由于车辆严重老化，存在较大行车安全隐患，经领导班子研究报有关部门同意，预计2022年更新购置4辆公务用车，用于保障公务用车需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.固定资产指房屋建筑物、交通工具、土地、办公家具、办公设备等。

6.社会保障和就业支出主要指本单位干部职工的养老保险支出。

7.卫生健康支出主要指本单位基本医疗、公务员医疗、大病保险、工伤保险、生育保险等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市级机关公务用车服务中心2022年机关运行经费安排4.87万元，与上年的4.86万元对比增加0.01万元，增长0.2%。主要用于办公经费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市级机关公务用车服务中心资产总额609.74万元，其中，流动资产0.34万元，固定资产609.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少235.24万元，其中固定资产减少235.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100272400100111