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文山市农村经济经营管理站2022年预算公开目录
第一部分 文山市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市农村经济经营管理站2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市农村经济经营管理站2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传并贯彻落实党在农村的方针、政策，促进农村经济发展，维护农村社会稳定。
（二）机构设置情况
内设四个办公室即1、综合办；2、三资办；3、合作社指导办；4、土地承包办。
（三）重点工作概述
1.农村土地承包管理
（1）开展法律、法规和政策宣传。
（2）认真履行农村土地承包管理工作职责，积极参与各类纠纷调处，做好土地承包纠纷调处仲裁，提高案件调处率。
（3）加强土地经营权流转指导工作。
（4）推进土地承包经营权确权登记“回头看”工作。
（5）农村宅基地改革与管理。
2.农民专业合作社管理
（1）指导培育家庭农场及合作社的发展工作。
（2）指导合作社规范提升工作。
（3）做好示范社及家庭农场监测系统填报工作
（4）做好省、州、市示范社申报及考核工作。
（5）做好合作社及家庭农场日常指导管理工作。
3.切实做好农民负担监督，减轻农民负担。
（1）抓好农民负担日常监督工作。
（2）认真落实各项惠农政策。
4.农村集体“三资”管理
（1）农村集体产权制度改革工作。一是继续完善成员身份认定工作档案资料整理;二是推进2021年度的清产核资工作；三是指导17乡镇（街道）,138个村（社区）、21个有经营性资产的村（居）小组开展股权量化，收益分配，组建村集体经济组织，开展赋码登记等。
（2）发展村集体经济工作。
（3）村级财务检查工作。
（4）扫黑除恶农村“三资”领域乱象整治
5.做好农经信息统计，为经济发展决策提供数据依据。
（1）农经统计半年报。
（2）农经统计年终预报。
（3）农经统计年报
6.抓党建、党风廉政建设，助推精准扶贫工作。
（1）广泛开展主题教育。
（2）重点加强干部职工作风建设。
（3）加强单位作风建设。
（4）加强党建信息化平台建设。
（5）坚持以习近平同志提出的“精准扶贫”。
（6）开展志愿者服务活动，弘扬献爱心捐款。
（7）加强反电信网络诈骗工作。
（8）有声有色开展创卫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个, 为文山市农村经济经营管理站。其中：财政全供给单位1个。财政全供给非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：事业编制20人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。
离退休人员8人，其中：退休8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入314.19万元，其中：一般公共预算财政拨款314.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年财务总收入预算393.92万元对比减少79.73万元，减少20.24%，主要原因为2021年本单位有人员调出4名、退休2名，造成部门财务收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入314.19万元，其中:本年收入314.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款314.19万元（本级财力314.19万元，上级补助收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财务总收入预算393.92万元对比减少79.73万元，减少20.24%，主要原因为2021年本单位有人员调出4名、退休2名，造成部门财务收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 314.19万元。财政拨款安排支出 314.19万元，其中，基本支出314.19万元，项目支出0万元。与上年部门预算支出393.92万元对比减少79.73万元，减少20.24%，主要原因为2021年本单位有人员调出4名、退休2名，造成基本支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休39.56万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.47万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤0.6万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.92万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-住房公积金15.80万元，主要用于职工住房公积金缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.40万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.13万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.85万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。
2130104农林水支出-农业-事业运行212.45万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101工资福利支出-基本工资67.64万元（其中：基本支出67.64万元，项目支出0万元）。
30102工资福利支出-津贴补贴4.33万元（其中：基本支出4.33万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-绩效考核随月发放奖金38.40万元（其中：基本支出38.40万元，项目支出0万元）。
30103工资福利支出-绩效考核年终奖金19.20万元（其中：基本支出19.20万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-基础性绩效工资21.55万元（其中：基本支出21.55万元，项目支出0万元）。
30107工资福利支出-奖励性绩效工资38.20万元（其中：基本支出38.20万元，项目支出0万元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.47万元（其中：基本支出27.47万元，项目支出0万元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0万元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。
30113工资福利支出-住房公积金15.80万元（其中：基本支出15.80万元，项目支出0万元）。
30207商品和服务支出-邮电费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。
30201商品和服务支出-办公费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
30211商品和服务支出-差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）。
30216商品和服务支出-培训费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。
30228商品和服务支出-工会经费2.63万元（其中：基本支出2.63万元，项目支出0万元）。
30229商品和服务支出-福利费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。
30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。
30305对个人和家庭的补助-生活补助0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
30302对个人和家庭的补助-退休费39.32万元（其中：基本支出39.32万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
文山市农村经济经营管理站2022年部门预算无政府采购预算安排。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市农村经济经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.32万元，较上年7.4万元减少0.08万元，减少0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市农村经济经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2022年不安排因公出境费用。
（二）公务接待费
文山市农村经济经营管理站2022年公务接待费预算为0.32万元，较上年0.4万元减少0.08万元，下降20%。文山市农村经济经营管理站2022年公务接待费预算为0.32万元，与上年0.4万元减少0.08万元，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
公务接待费用较上年公务接待费预算安排减少原因：制定了相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市农村经济经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年7万元无增减变动，无新购公务用车，公务用车运行费7万元，公务用车运行费无增减，主要原因是严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市农村经济经营管理站2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市农村经济经营管理站2022年机关运行经费安排212.45万元，与上年292.74万元对比减少80.29万元，减少27%。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置、公务接待、差旅费会议费、福利费、日常维修费等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因为一是在职职工调出4名、退休2名；二是厉行节约，压缩开支，机关运行经费引导较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市农村经济经营管理站部门资产总额11.43万元，其中，流动资产0.79万元，固定资产10.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100333900800111
