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文山市动物卫生监督所2022年预算

公开目录

第一部分  文山市动物卫生监督所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  文山市动物卫生监督所2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市动物卫生监督所2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》等相关的配套法律法规，行使有关法律法规的审批权、行政强制措施权。负责官方兽医的教育培训工作。

2、负责实施全市动物及动物产品检疫，动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

3、受文山市农业农村局委托，承担全市兽药、饲料及饲料添加剂质量监管等行政监督管理工作。

4、承担动物防疫检疫监督中的证、照、标识的计划、订购、发放、管理和动物标识及疫病可追溯体系建设工作。

5、配合上级主管部门按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则设置规划生猪定点屠宰（厂）场。

6、按时完成上级主管部门交办的事项、负责畜牧兽医技术推广的规范化、标准化、程序化的监督检查。

7、依法协调办理有关畜牧业管理中的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、动物检疫监督室、动物及动物产品质量安全监督室、医政药政饲料监察室。

（三）重点工作概述

2022年，突出工作重点，强化措施，狠抓落实，克服困难，努力开创我市动物卫生监督管理工作新局面。重点抓好以下工作：

1.加强学习，提高干部职工综合素质。加强相关法律法规的学习、宣传，扩大宣传面和影响力，强化官方兽医法律法规、业务基础理论知识及技能的学习培训，切实提高官方兽医的整体素质，努力塑造廉洁、勤政、务实、高效的动物卫生监督执法“窗口”形象。

2.加强动物产地和屠宰检疫及监管工作。（1）进一步加强动物产地检疫监管工作。产地检疫是建立动物产地准出制度，从源头上保障动物产品质量安全的重要措施。全市依照国家产地检疫申报点建设管理规范，切实完善动物检疫申报点的规范化建设与管理，严格按照国家动物场地检疫规程规定的适用范围、检疫对象、检疫标准、检疫结果处理、检疫记录等要求，做好动物产地检疫监管工作，严格执行产地检疫出证条件，严禁应免而未免动物、未挂标或染疫动物出场出户，逐步建立动物产地准出制度，确保全市出栏动物产地检疫申报受检率达100%，动物检疫合格电子出证率达100%。（2）狠抓动物屠宰检疫监管工作。动物屠宰检疫是确保动物产品质量安全的关键。全市要高度重视，严格按照动物防疫法等法律法规的要求，进一步强化动物屠宰厂业主的动物产品质量安全主体责任的同时，切实加强对屠宰厂检疫设备与驻厂官方兽医的配备与管理，全面实行准宰制度和同步检疫制度，把好入厂监督查验、宰前检疫、同步检疫、检疫出证、宰后处理等关口，并严格督促定点屠宰厂开展动物进厂查验、“瘦肉精”自检、非洲猪瘟PCR快速试剂盒检测等工作，切实做好监督检查，做到检疫项目、检疫程序、检疫标准到位，各种检疫台账和记录规范真实完整，严禁无检疫证明或无耳标的动物进厂屠宰，严禁经检疫不合格动物产品出厂，确保屠宰检疫率、耳标回收率、检疫证明和记录填写规范率、出厂动物产品持证率、病害动物及其产品“四不一处理”率达100%（不宰杀、不食用、不销售、不转运、就地无害化处理）。

  3.加强养殖环节的动物卫生监管工作。积极推进风险监管和过程监管的工作思路，按照《中华人民共和国动物防疫法》的规定，对有关场所和环节防疫监管面达100%。依照相关的法律法规以及州人民政府出台的《文山州畜禽规模养殖管理暂行办法》等规章，以规范规模饲养场（户）监管为重点，开展动物防疫监管，指导业主按照动物防疫条件的要求完善相应设施设备，建立健全相应的防疫规章制度，积极申办《动物防疫条件合格证》，开展动物卫生监督大检查，坚决杜绝病死动物、动物产品上市。

4.强化追溯体系建设和管理工作。按照标识佩戴到位、人员培训到位、设备使用到位、信息上传到位的要求，建立健全追溯体系相关制度和规范，严格耳标、识读器、SIM卡、IC卡等追溯物资管理，加强基层人员培训，进一步提高操作技能和识读器使用率，完善信息采集和传输途径，努力确保散养户饲养环节的猪、牛、羊耳标佩戴率明显提高，力争规模养殖场（户）猪、牛、羊耳标佩戴率达100%；规模养殖场上传溯源信息率达100%。

5.进一步加强兽药、饲料监管工作。认真按照“依法行政、全程监管、突出重点、公平公正、为民服务”的要求，依照兽药、饲料的法律法规以及《文山州兽药、饲料和饲料添加剂质量安全管理办法》的要求，切实采取日常监管与专项整治活动相结合，强化监管与业主自律相结合等方式，扎实抓好兽药、饲料监管。按时完成省州下达的兽药、饲料质量监督抽检任务，最大限度地遏制假劣兽药、饲料和饲料添加剂坑农害农的现象发生。切实加强兽药检查，确保检查覆盖率达100%，切实规范兽药市场的经营秩序。

6.强化动物检疫证章标志管理工作。进一步加强乡镇（街道）动物检疫证章标志管理工作及官方兽医的培训指导工作，做到动物检疫证明填写规范。法定证章标志使用率达100%。

7.完善制度，建立长效管理机制。积极探索、建立畜禽产品质量安全监督管理长效机制，着力推进制度化、规范化、程序化，为做好畜禽产品质量安全工作提供制度保障。紧紧围绕动物卫生监督、兽药饲料安全监管、动物及动物产品检疫等工作，进一步解放思想、更新工作观念，开拓创新，加大监督检查力度，确保动物及动物产品质量安全，为推动文山市畜牧业的健康发展和促进社会的和谐稳定做出新的成绩。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。实有在职人员16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 367.11万元，其中：一般公共预算367.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入预算457.00万元对比减少89.89万元，下降19.67%，主要原因为2021年9月单位职工调出7人死亡1人，上年12月一个月基本工资未纳入预算，造成部门财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 367.11元，其中:本年收入367.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.11万元（其中上级补助收入367.11万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年财政拨款收入预算457万元对比减少89.89万元，下降19.67%，主要原因为2021年9月单位职工调出7人死亡1人，上年12月一个月基本工资未纳入预算，造成财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 367.11万元。财政拨款安排支出 367.11万元，其中：基本支出367.11万元，与上年基本支出457万元对比减少89.89万元，下降19.67%，主要原因为在职人员调出7人、死亡1人，造成人员经费减少；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休42.72万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.83万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.97万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.42万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.62万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.67万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤险缴费。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行258.32万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.56万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费304.63万元、302（类）商品和服务支出20.24万元，303(类）对个人和家庭的补助42.24万元。

30101工资福利支出-基本工资73.66万元（其中：基本支出73.66万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴11.54万元（其中：基本支出11.54万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金52.8万元（其中：基本支出52.8万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资59.76万元（（其中：基本支出59.76万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.83万元（其中：基本支出28.83万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.42万元（其中：基本支出12.42万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金16.56万元（其中：基本支出16.56万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出40.8万元（其中：基本支出40.8万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费2.76万元（其中：基本支出2.76万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费42.24万元（其中：基本支出42.24万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

文山市动物卫生监督所2022年部门预算无政府采购预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，与上年4.1万元持平，具体使用情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2022年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市动物卫生监督所2022年公务接待费预算为0.6万元，与上年0.6万元持平，国内公务接待批次为10次，共计接待120人（次）。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算安排相同；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    文山市动物卫生监督所2022年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市动物卫生监督所资产总额97.46万元，其中，流动资产7.62万元，固定资产89.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262100333900100111