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文山市坝心彝族乡人民政府2022年预算公开目录
第一部分 文山市坝心彝族乡人民政府2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 坝心彝族乡人民政府部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市坝心彝族乡人民政府部门
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、人大常委会办公室、扶贫办公室、纪检监察办公室。
所属单位10个，分别是：
1.坝心乡政府
2.坝心乡人大
3.坝心乡党委
4.坝心乡纪检监察
5.坝心乡财政所；
6.坝心乡农业综合服务中心；
7.坝心乡文化广播电视服务中心；
8.坝心乡国土和城镇规划建设服务中心；
9.坝心乡社会和保障服务中心；
10.坝心乡交通运输和安全生产服务中心；
（三）重点工作概述
我乡整合各类乡村振兴资源，助力乡村振兴战略。切实做好整合项目资金工作，突出改善贫困地区生产生活条件，按照轻重缓急、效率优先的原则分阶段实施。2021年乡村振兴项目重点资金投入623.65万元。其中：2021年上海对口帮扶坝心乡农业生态综合体验建设项目支出316.35万元，2021年坝心乡核桃寨向家小平坝村美丽村庄建设项目款支出145万，2021年坝心乡陡舍坡村委会产业帮扶和一村一品建设项目款（即陡脆李）支出53.3万，2021年坝心乡他披3个示范村十县百乡示范创建工程建设款支出100万，雨露计划拨付9万。2021年爱国卫生专项行动支出28.36万元。
加强乡镇财政信息化建设，做好强农惠农补贴工作。2021年，为了圆满完成强农惠农补贴发放工作，全所干部职工克服各种困难，高质量完成了数据录入上报任务，并及时与市农业农村局、财政局核对，由市财政局将补贴资金通过“一折通”及时发放到各村、组农户手中，把党和政府对群众的温暖及时送到千家万户。2021年共落实兑付耕地地力保护补贴150.84万元，兑付临时粮补8.9万元，兑付草原生态补贴3.4万元，兑付农机购置补贴0.59万元。通过这些强农惠农政策，让农民切实感受到实惠。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1275.08万元，其中：一般公共预算1275.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2022年部门财务总收入减少207.75万元，主要原因是2022年人员减少、项目减少导致资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1275.08万元，其中:本年收入1275.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1275.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2022年部门财务总收入减少207.75万元，主要原因分析是2022年人员减少、项目减少导致资金减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1275.08万元。财政拨款安排支出1275.08万元，其中：基本支出1211.44万元，与上年对比增加了4.12万元，主要原因分析是本年有人员调入；项目支出63.64万元，与上年对比减少了211.84万元，主要原因分析是2022年项目纳入部门预算批复数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分类情况，主要用于“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出22.95万元；
“2010102-一般公共服务支出-人大事务- 一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行等支出17.66万元；
“2010199-一般公共服务支出-人大事务- 其他人大事务支出”主要用于人大活动站工作经费等支出2.00万元；
“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出269.44万元；
“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务- 一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12.00万元；
“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出14.60万元；
“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构基本运行等支出1.00万元；
“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出37.16万元；
“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任和团委主任生活补助支出及团委工作经费2.50万元；
“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出84.46万元；
“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出2.65万元；
“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出2.16万元；
“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于基层武装部兵役征集工作经费0.75万元；
“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于基层武装部民兵战备训练及民兵工作经费1.50万元；
“2030699国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于基层武装部其他国防动员支出工作经费0.75万元；
“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出24.68万元；
“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出60.48万元；
“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出22.90万元；
“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出43.64万元；
“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出4.63万元；
“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出73.59万元；
“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助2.42万元；
“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于事业单位人员失业保险等支出1.33万元；
“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出14.80万元；
“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出17.09万元；
“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出8.94万元；
“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出3.64万元；
“2110499-节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”主要用于生态护林员工资支出9.33万元；
“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出8.00万元；
“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出155.25万元；
“2130234-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”主要用于林业机构运行等支出10.00万元；
“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出185.62万元；
“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出36.91万元。
“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出42.52万元；
“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出72.23万元；
“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防事务行政运行等支出5.00万元；
“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.5万元。
（二）部门预算支出经济分类科目按款项分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”163.38万元（其中：基本支出163.38万元，项目支出0万元）；
“30102工资福利支出-津贴补贴”154.34万元（其中：基本支出154.34万元，项目支出0万元）；
“30103工资福利支出-奖金”205.16万元（其中：基本支出205.16万元，项目支出0万元）；
“30107工资福利支出-绩效工资”95.78万元（其中：基本支出95.78万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”73.59万元（其中：基本支出73.59万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”31.89万元（其中：基本支出31.89万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”8.94万元（其中：基本支出8.94万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.97万元（其中：基本支出4.97万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”42.52万元（其中：基本支出42.52万元，项目支出0万元）；
“30199工资福利支出-其他工资福利支出”37.43万元（其中：基本支出37.43万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”97.95万元（其中：基本支出52.64万元，项目支出45.31万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）；
“30217商品和服务支出-公务接待费”14.62万元（其中：基本支出14.62万元，项目支出0万元）；
“30227商品和服务支出-委托业务费”1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）；
“30228商品和服务支出-工会经费”7.09万元（其中：基本支出7.09万元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”18.91万元（其中：基本支出18.91万元，项目支出0万元）；
“30239商品和服务支出-其他交通费用”21.65万元（其中：基本支出21.65万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”32.58万元（其中：基本支出32.58万元，项目支出0万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费”47.94万元（其中：基本支出47.94万元，项目支出0万元）；
“30305对个人和家庭的补助-生活补助”195.16万元（其中：基本支出185.83万元，项目支出9.33万元）；
“31005基础设施建设支出-基础设施建设”8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
坝心彝族乡人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.53万元，较上年减少1.04万元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
坝心彝族乡人民政府部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
坝心乡2022年无因公出国人员。
（二）公务接待费
坝心彝族乡人民政府部门2022年公务接待费预算为14.62万元，较上年减少0.46万元，下降3.05%，国内公务接待批次为51次，共计接待384人次。
增减变化原因：因今年大部分公务接待费用统一由预算资金支出，所以决算取数反映较上年相对较高，总体来看，我乡本年公务接待费较去年已经减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
坝心彝族乡人民政府部门2022年公务用车购置及运行维护费为18.91万元，较上年减少0.58万元，下降2.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.91万元，较上年减少0.58万元，下降2.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：多措并举减少公务用车运行费，做好公车使用登记，登记清楚使用原因；统一办理油卡；公车定点维修；从严控制公务用车运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.0项目支出绩效目标表（本级下达）”中反应，此处不再具体说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
坝心乡政府部门2022年机关运行经费安排159.67万元，与上年对比增加3.57万元，原因为下乡工作增多，日常开销增加，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，坝心彝族乡人民政府部门资产总额317.05万元，其中，流动资产120.31万元，固定资产196.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1017.61万元，固定资产增加5.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值3.88万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262103001200111
