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文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年预算公开目录
第一部分 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
（2）加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
（3）认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；
（5）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；
（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
2022年文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心共设置19个内设科室，包括：办公室、财务室、健康扶贫办公室、医保办公室、公卫科、健康教育科、医务科、护理部、院感科、病案管理室等10个职能科室，妇科、口腔科、全科医疗科、中医科、儿童保健科、预防接种科等6个临床科室，检验科、影像科、药剂科等3个医技科室。
（三）重点工作概述
1.提高健康档案使用率；
2.丰富健康教育内容和形式，结合爱国卫生工作和各种卫生主题宣传日，开展面向公众的健康教育；
3.巩固和加强预防接种工作；
4.提高0-6岁儿童健康管理水平，做好新生儿访视及婴幼儿和学龄前儿童的健康管理工作；
5.严格规范孕产妇健康管理；
6.做好老年人健康管理工作；
7.提高慢性病管理率和控制率；
8.加强严重精神障碍患者管理；
9.提高结核病患者健康管理；
10.积极推进中医药健康管理服务；
11.做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作；
12.完善卫生计生监督协管服务；
13.扎实做好疫情防控工作；
14.加强医疗卫生工作；
15.承办上级部门交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有74人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障47人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入420.54万元，其中：一般公共预算420.54万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少12.53万元，主要原因是人员调出变动引起的减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入420.54万元，其中:本年收入420.54万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少12.53万元，主要原因是人员调出变动引起的减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 420.54万元。财政拨款安排支出 420.54万元，其中：基本支出420.54万元，与上年对比减少12.53万元，主要原因是人员调出变动引起的减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.27万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2、“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出1.32万元，主要反映事业单位失业保险支出；
3、“210（类）-03（款）-01（项）”城市社区卫生机构支出334.68万元，主要反映人员工资、其他公用支出、公车购置及维护费等的支出；
4、“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出17.02万元，主要反映事业单位医疗支出；
5、“210（类）-11（款）-03（项）“公务员医疗补助支出3.78万元，主要反映公务员医疗补助；
6、“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.77万元，主要反映事业单位大病医疗支出及工伤生育保险；
7、“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出22.69万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（其中：基本支出420.54万元，项目支出0.00万元）
30101工资福利支出-基本工资87.09万元
30102工资福利支出-津贴补贴28.22万元
30103工资福利支出-资金97.2万元
30107工资福利支出-绩效工资95.61万元
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费39.27万元
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费17.02万元
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.78万元
30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.10万元
30113工资福利支出-住房公积金22.69万元
30201商品和服务支出-办公费9.70万元
30202商品和服务支出-印刷费1.50万元
30203商品和服务支出-咨询费0.50万元
30205商品和服务支出-水费0.50万元
30206商品和服务支出-电费1.00万元
30207商品和服务支出-邮电费1.30万元
30211商品和服务支出-差旅费0.50万元
30213商品和服务支出-维修（护）费1.00万元
30216商品和服务支出-培训费0.10万元
30217商品和服务支出-公务接待费0.20万元
30228商品和服务支出-工会经费3.78万元
30229商品和服务支出-福利费6.48万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
2022年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年增加0.70万元，增长17.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
增加原因是：因疫情期间处理紧急、重大以及突发性事件，造成工作人员误餐而安排工作餐引起的增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0.50万元，增长12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是：疫情期间处理紧急、重大以及突发性事件等车辆使用次数增多，本年家庭医生签约工作、老年人健康体检工作等下乡有所增加，因此公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我中心属于事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市开化街道办事处沙坝社区卫生服务中心资产总额717.28万元，其中，流动资产514.28万元，固定资产188.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加237.51万元，其中固定资产增加12.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100436102100111
