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文山市人民政府研究室2022年预算公开目录
第一部分 文山市人民政府研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民政府研究室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市人民政府研究室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责研究全市经济社会改革和发展中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，提出调整优化结构、推动经济社会全面协调可持续发展的政策和支持相关领域改革的政策建议。
2.围绕市委、市政府中心工作开展调研，为市委、市政府提供政策建议和咨询意见。
3.负责为市政府领导提供有代表性的城市在改革发展和经济社会发展中的经验教训，为我市改革开放和发展提供借鉴。
4.由市政府办进行业务指导。
5.承办上级部门及市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
机构规格正科级，核定事业编制8名，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）。
内设综合股、研究股。现有副主任2名，九级管理岗职员3名，专业技术十级1名。
（三）重点工作概述
一是围绕市政府安排部署，发挥参谋助手作用。较好完成了《2021年政府工作报告》的起草、征求意见等相关工作。以撰写《政府工作报告》为契机，认真组织开展调查研究，并将调研结果转化融入到《政府工作报告》中，推动一批民生实事得到解决。深入基层一线，完成《文山市新冠疫苗接种工作情况调研报告》1篇；收集、筛选、整理中央政策决策信息，形成《政策信息参考》8期供市委、市政府领导对文山经济社会发展决策作最新的信息参考服务；参与修改完善《文山市招商引资优惠政策》；参加州市联动调研，赴红河州考察交流学习“一县一业”示范创建及决策咨询工作经验，切实发挥了市政府研究室以文辅政、参谋智囊作用。二是扎实开展党史学习教育，践行初心使命。把党史学习教育作为一项重大政治任务，牢牢把握党史学习教育目标方向，认真组织党员干部做好党史学习教育专题学习。采取“主题党日+”形式，开展诵读红色经典、观看红色影片、现场学习体验、专题宣讲等党性教育活动，进一步增强党员干部守初心、担使命的责任感和使命感。积极组织党员干部参加“7点钟课堂”“红色故事大家讲”、庆祝建党100周年系列活动，着力通过文化文艺表达，大力唱响共产党好、社会主义好、改革开放好、伟大祖国好、各族人民好的时代主旋律。开展“我为群众办实事”系列实践活动，抓好“一计划四清单”办理落实，营造关注民生、便民利民的办事环境。全年办结“问题清单”8件、“为民办事清单”5件、巩固脱贫攻坚成果“短板弱项清单”1件。认真落实党组织、在职党员“双报到双服务双报告”制度，积极组织党员干部深入街道社区开展走访群众、法制宣传、疫情防控等志愿服务活动，切实为身边群众办实事、解难题。单位党组织全年到卧龙街道桃源社区报到30次，累计服务时长76.1小时，为社区解决实际问题7件；在职党员进社区报到率达100%，累计服务时长53.2小时，为群众办实事18件。三是统筹推进其他各项工作。根据市委、市政府疫情防控决策部署，定期开展疫情排查，要求干部职工全体接种疫苗，落实落细疫情防控各项工作措施。认真落实“四个不摘”要求，定期组织开展入户帮扶工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有序衔接。积极开展创文创卫工作，组织全体干部到挂钩村、社区开展环境卫生整治、知识宣传等志愿服务活动共60余场次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入89.62万元，其中：一般公共预算89.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。
2022年部门财务总收入89.62万元，比2021年增加30.89万元，增长52.6%。增长原因为：根据文市人社调字〔2021〕6号和文市人社调通〔2021〕124号文件，2021年调入2人，人员增加，工资福利、社会保障、卫生健康、办公经费等随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入89.62万元，其中:本年收入89.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入89.62万元，比2021年增加30.89万元，增长52.6%。增长原因为：根据文市人社调字〔2021〕6号和文市人社调通〔2021〕124号文件，2021年调入2人，人员增加，工资福利、社会保障、卫生健康、办公经费等随之增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出89.62万元。财政拨款安排支出89.62万元，其中：基本支出89.62万元，比2021年增加30.89万元，增长52.6%。增长原因为：根据文市人社调字〔2021〕6号和文市人社调通〔2021〕124号文件，2021年调入2人，人员增加，工资福利、社会保障、卫生健康、办公经费等随之增加；项目支出0万元，与上年相同。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出72.64万元，社会保障和就业支出8.04万元，卫生健康支出4.47万元，住房保障支出4.47万元。
科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出72.64万元，比2021年增加24.84万元，增长51.97%，主要用于支付干部职工工资、福利费、培训费、工会经费，公用经费。
科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元，比2021年增加2.7万元，增长53.15%，主要用于支付干部职工养老保险。
科目2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.26万元，比2021年增加0.26万元，2021年未做此项预算。主要用于支付干部职工失业保险。
科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支3.35万元，比2021年增加1.16万元，增长52.97%，主要用于支付干部职工医疗保险。
科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出0.75万元，比2021年增加0.26万元，增长53.06%，主要用于支付干部职工医疗保险。
科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.37万元，比2021年增加0.13万元，增长54.17%，主要用于支付干部职工医疗保险。
科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.47万元，比2021年增加1.54万元，增长52.56%，主要用于支付干部职工住房公积金。
主要原因：2021年增加2人，工资福利、社会保障、卫生健康、住房公积金等随之增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出按经济科目分类，主要用于工资福利支出82.62万元，商品和服务支出7万元。
30101工资福利支出-基本工资19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0元）。
30102工资福利支出-津贴补贴1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0元）。
30103工资福利支出-奖金23.26万元（其中：基本支出23.26万元，项目支出0元）。
30107工资福利支出-绩效工资20.92万元（其中：基本支出20.92万元，项目支出0元）。
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元（其中：基本支出7.78万元，项目支出0元）。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3.35万元（其中：基本支出3.35万元，项目支出0元）。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0元）。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0元）。
30113工资福利支出-住房公积金4.47万元（其中：基本支出4.47万元，项目支出0元）。
30201商品和服务支出-办公费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0元）。
30216商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0元）。
30217商品和服务支出-公务接待费0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0元）。
30228商品和服务支出-工会经费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0元）。
30229商品和服务支出-福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市人民政府研究室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。
（二）公务接待费
文山市人民政府研究室2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.7万元，下降46.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。
减少原因：严格执行中央八项规定，严控开支，三公经费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市人民政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市人民政府研究室2022年机关运行经费安排0万元，与上年一致。文山市人民政府研究室非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，不产生机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市人民政府研究室资产总额2.46万元，其中，流动资产0.24万元，固定资产2.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.98万元，其中固定资产增加0.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100273100111
