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文山市退役军人服务中心
2022年预算公开目录
第一部分 文山市退役军人服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市退役军人服务中心
2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市退役军人服务中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全市退役军人服务保障工作，突出“面对面、个性化、一对一”的方式服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌等相关工作，做好全市退役军人走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。
（二）机构设置情况
本单位属财政全额拨款公益一类事业单位，编制人数为7人，年末公共预算财政补助开支在职人数为9人。
文山市退役军人服务中心2021年末实有人员编制7人。在职在编实有人员9人。
本单位无内设机构。
（三）重点工作概述
1、建立健全工作机制，规范台账资料管理。建立了服务中心工作制度、职能职责、服务承诺、健全考核管理等各项制度；扎实开展信息采集工作，建立全市退役军人信息数据网，确保及时掌握全市退役军人基本情况，完善各项信息台账，切实做到底数清、情况明。
2、全国示范型退役军人服务中心（站）创建成效显著。文山市所辖17个乡镇（街道）151个村（社区）（其中新增了10个社区服务站），“两站一中心”三级退役军人服务中心（站）共169个全部挂牌成立；各乡镇街道退役军人服务站均以退役士兵安置的“直通车”形式配备了专职工作人员，服务保障体系建设实现了全覆盖，为做好全市退役军人服保障工作开了好局。现1个市级中心及17个乡镇街道全国示范型服务中心（站）均已完成创建；追栗街镇退役军人服务站打造成为全州标杆型站点，评选为云南省“十佳退役军人服务站”，2021年退役军人事务部全国退役军人工作视频调度会，文山市追栗街镇退役军人服务站被选为现场调度汇报，服务中心由杨绍同志作了调度现场汇报，现场视频汇报顺利，表现突出，得到各级领导的认可及高度评价；追栗街镇服务站今年积极开展红色基因红色历史红色教育主题活动，完成了全省百年百家红色服务站申报相关工作。我市服务保障体系建设顺利推进，为广大退役军人提供了政策咨询、创业扶持、帮扶解困、权益保障等相关服务工作“一站式”办理，顺利完成了各级检查验收组的检查验收工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年单位财务总收入 131.22万元，其中：一般公共预算131.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年单位财务总收入143.61万元对比，减少12.39万元；主要原因是减少了其它优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）。
（二）财政拨款收入情况
2022年单位财政拨款收入 131.22万元，其中:本年收入131.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.22万元（本级财力131.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年单位财政拨款收入143.61万元对比，减少12.39万元；主要原因是减少了其它优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 131.22万元。财政拨款安排支出 131.22万元，其中：基本支出131.22万元，与上年财政拨款安排支出143.61万元对比，减少12.39万元；主要原因是减少了其它优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.86万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
“208（类）-28（款）-50（项）”事业运行支出103.11万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等支出；
“208（类）-99（款）-99（项）其他社会保障和就业支出0.43万元，主要反映缴纳职工失业保险支出；
“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗5.57万元，主要反映财政财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；
“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助1.23万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出；
“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；
“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出7.43万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
301-01工资福利支出-基本工资29.22万元；
301-02工资福利支出-津贴补贴2万元；
301-03工资福利支出-奖金32.4万元；
301-07绩效工资30.66万元；
301-08机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元；
301-10职工基本医疗保险缴费5.57万元；
301-11公务员医疗补助缴费1.23万元；
301-12其他社会保障缴费1.02万元；
301-13住房公积金7.43万元；
302-01商品和服务支出-办公费1.82万元；
302-11商品和服务支出-差旅费2.6万元；
302-16商品和服务支出-培训费0.03万元；
302-17商品和服务支出-公务接待费0.98万元；
302-28商品和服务支出-工会经费1.24万元；
302-29商品和服务支出-福利费2.16万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市退役军人服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1%，减少的主要原因是，积极响应中央八项规定相关政策，减少压缩公务接待。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市退役军人服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市退役军人服务中心2022年公务接待费预算为0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的主要原因是，积极响应中央八项规定相关政策，减少压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市退役军人服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。
2．基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如老龄事务、双拥优抚安置、行政区划和地名管理、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。
5．“三公”经费: 包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市退役军人服务中心资产总额1.18万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产1.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100476500300111
