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文山市政府采购和出让中心2022年预算公开目录
第一部分 文山市政府采购和出让中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市政府采购和出让中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市政府采购和出让中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市政府采购和出让中心按照市内相关职能审批部门审批，接受采购人的委托，组织实施全市政府集中采购目录内的政府采购项目招投标业务；组织实施医疗器械，设备及医用耗材的集中采购业务；开展建设项目设备及其服务和监理招标，政府资金购买服务等招投标业务；接收委托集中代理国有土地和矿业权出让，公检法司没收物品拍卖等公共资源政府部门集中代理招，拍，挂等业务；接受委托代理市内相关职能审批的其他政府采购，产权，集中出让权等项目的采购出让业务；负责政府集中采购和各项产权出让业务的具体咨询，服务和交易档案保存及其查询工作；完成文山市政务服务管理局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、合同科、政府采购和出让科。
所属单位1个，分别是：
1.文山市政府采购和出让中心
（三）重点工作概述
1.政府集中采购项目代理； 2. “政采云”电子卖场的运行 ；3.国有建设用地出让 ；4.国有资产处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入148.94万元，其中：一般公共预算148.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加31.13万元，增长26.42%。主要原因是：本年有新调入人员，新增加一个项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入148.94万元，其中:本年收入148.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加31.13万元，增长26.42%。主要原因是：本年有新调入人员，新增加一个项目经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出148.94万元。财政拨款安排支出148.94万元，其中：基本支出133.94万元，与上年对比增加16.13万元，增长13.69%，主要原因是：本年新调入1人，导致人员经费增加；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，增长100%，主要原因是：上年无项目经费预算收入。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“201（类）-03（款）-50（项）”事业运行支出120.74万元，主要用于发放工资，日常办公费等方面的支出。
208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元，主要用于行政事业单位养老保险金的支出。
“208（类）-99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于事业单位失业保险支出。
“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出5.59万元，主要用于事业单位医疗事业医疗保险的支出。
“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出1.24万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“210（类）-11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于行政事业单位工伤保险的支出。
“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出7.45万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出133.94万元，项目支出15万元）。
1.“301（类）-01（款）”基本工资28.92万元；“301（类）-02（款）”津贴补贴支出2.12万元；“301（类）-03（款）”奖金支出34.81万元； “301（类）-07（款）”绩效工资支出31.05万元；“301（类）-08（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.9万元；“301（类）-10（款）”职工基本医疗保险缴费支出5.59万元；“301（类）-11（款）”公务员医疗补助缴费支出1.24万元；“301（类）-12（款）”其他社会保障缴费支出1.02万元； “301（类）-13（款）”住房公积支出7.45万元。
2.“302（类）-01（款）”办公费支出4.47万元；“302（类）-26（款）”劳务费12万元；“302（类）-16（款）”培训费支出0.03万元； “302（类）-17（款）”公务接待费支出0.93万元； “302（类）-28（款）”工会经费支出1.24万元；“302（类）-29（款）”福利费支出2.16万元；
3.“310（类）-02（款）”办公设备购置支出3万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市政府采购和出让中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.93万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市政府采购和出让中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平。
（二）公务接待费
文山市政府采购和出让中心2022年公务接待费预算为0.93万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待20人次。
减少变化原因：坚持厉行节约原则，不断缩减公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市政府采购和出让中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市政府采购和出让中心资产总额8.1万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产8.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.5万元，其中固定资产增加0.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100243600100111
