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文山市红甸回族乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 文山市红甸回族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市红甸回族乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市红甸回族乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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1.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、市政府及本乡党员代表大会的决议，及时向市委、市政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.讨论并决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

4.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

5.加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6.领导本乡基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

7.承办市委市政府交办的其他事项。

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（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：红甸回族乡人民政府、红甸回族乡人大、红甸回族乡党委、红甸回族乡纪检监察。

所属单位6个，分别是：

1.红甸回族乡财政所；

2.红甸回族乡农业综合服务中心；

3.红甸回族乡社会保障服务中心；

4.红甸回族乡国土和城镇规划建设服务中心；

5.红甸回族乡交通运输和安全生产服务中心；

6.红甸回族乡文化广播电视服务中心。

（三）重点工作概述

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1.持续打好三大攻坚战。（1）巩固脱贫攻坚工作成果。持续深化哈电集团定点扶贫工作，继续巩固就业、教育、健康扶贫，新增转移就业贫困劳动力400人以上，推动控辍保学动态“归零”。（2）坚决打好污染防治。深入贯彻习近平生态文明思想，继续推进蓝天、碧水、净土保卫战和七个标志性战役，让各族群众共享生态环境改善的成果。（3）坚决打好防范化解重大风险攻坚战。出对“关键少数”的管理监督，督促各级领导干部强化对岗位履职风险的认识，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

2.全力保障和改善民生。保障幼有所育。坚持推动教育均衡发展，大力实施素质教育，做好适龄儿童、少年入学等工作，实现适龄儿童入学率100%，九年义务教育巩固率100%。保障劳有所得。加大对外出务工和返乡回流人员技能培训、就业组织力度，增强创造和稳定就业岗位能力。积极构建和谐劳动关系，依法保障农民工工资。保障病有所医。巩固完善基本药物制度改革成果，全力保障基层群众就医用药需求；落实好爱国卫生运动专项行动、国家卫生乡镇创建、家庭医生签约服务和“全面二孩”政策等工作。保障老有所养。加强对城乡居民基本养老保险的扩面征缴工作，重点抓好就业困难人员、灵活就业人员等特殊群体的参保工作。保障弱有所扶。完善各项社会救助政策，巩固城乡最低生活保障制度，切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作，切实做到公平施保。保障疫情防控不松懈。持续做好新冠肺炎的严密防控工作态势，坚持做好外来人员排查登记和动态监测工作，巩固好来之不易的战“疫”成果。

3.扎实推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，全面推进农业农村现代化。稳步推进红甸村土地整治工作，促进美丽乡村建设。建立农村人居环境长效管理机制，推动爱国卫生运动常态化。落实“三农”保障机制，全面开展农村不动产确权登记颁证。完善农房建设审批管理制度，坚决遏制乱占耕地、无序建房。创新乡村治理体系，加强村民自治组织、法治乡村、文明乡风建设。

4.切实维护社会稳定。坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官之战，着力提升群众安全感。完善重大工程和重大决策社会稳定风险评估机制，完善矛盾纠纷多元化解决机制。加强社会治安防控体系建设，提升打击违法犯罪能力，努力提升群众安全感和满意度。加强应急队伍建设，完善应急预案，提高对突发事件的预防预警和应急处置能力。推动诚信社会建设，健全信用体系，提高全社会诚信意识和信用水平。

5.持续开展民族团结创建工作。以铸牢中华民族共同体为主线，抓牢抓实“六大工程”，深入开展“三项活动”紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，践行“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”的理念，紧紧围绕共同团结奋斗、共同繁荣发展主题，进一步落实好党的民族宗教政策，坚持宗教中国化方向，稳步推进宗教领域突出问题的整改落实，巩固和发展平等、团结、互助的民族关系，促进全乡经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。

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二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 25人，事业编制31人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1174.92万元，其中：一般公共预算1174.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了54.58万元，增长了4.87%，主要原因是因为本年度项目增加，预算也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1174.92万元，其中:本年收入1174.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.92万元（本级财力1174.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了54.58万元，增长了4.87%，主要原因是因为本年度项目增加，预算也相应增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1174.92万元。财政拨款安排支出1174.92万元，其中：基本支出1121.34万元，与上年对比增加了47.40万元，增长了4.41%，主要原因是；项目支出53.58万元，与上年对比增加了7.18万元，增长了15.47%，主要原因是项目增加。

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（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出25.01万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出18.21万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公室及相关机构基本运行和机构人员工资支出274.80万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用政府办公室及相关机构基本运行等支出12万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出44.89万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政委托业务支出1.00万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出56.29万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出2.2万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出51.79万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出3.00万元；

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于党员教育等基本运行等支出4.38万元；

“2013404-一般公共服务支出-统战事务-宗教事务”主要用于行政村开展宗教工作经费支出5.00万元；

“2030601-国防支出-国防动员-兵役征集”主要用于国防动员兵役征集等支出0.75万元；

“2030607-国防支出-国防动员-民兵”主要用于民兵军事训练及参加重大训练演练活动、遂行重大应急任务等支出1.50万元；

“2030699-国防支出-国防动员-其他国防动员支出”主要用于其他国防动员支出0.75万元；

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出24.10万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出48.83万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出18.32万元；

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”主要用于行政单位离休人员补助及退休人员公用经费支出35.99万元；

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休干部办公经费等支出9.07万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出67.61万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助2.08万元；

“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”主要用于其他社会保障和就业支出1.01万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出16.29万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出13.02万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于公务员医疗保险支出8.20万元；

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出”主要用于干部职工医疗保险支出3.35万元；

“2110499-节能环保支出-自然生态保护- 其他自然生态保护支出”主要用于自然生态保护支出2.00万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设等支出8.00万元；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出93.16万元；

“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”主要用于其他农业农村支出6.38万元；

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出56.20万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出170.86万元；

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出24.47万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出39.09万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出24.44万元；

“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出0.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

“30101工资福利支出-基本工资”支出148.20万元（其中：基本支出148.20万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出164.28万元（其中：基本支出164.28万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出197.90万元（其中：基本支出197.90万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出74.17万元（其中：基本支出74.17万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出67.61万元（其中：基本支出67.61万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出29.34万元（其中：基本支出29.34万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出8.21万元（其中：基本支出8.21万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出4.35万元（其中：基本支出4.35万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出39.08万元（其中：基本支出39.08万元；项目支出0.00万元）；

“30199 工资福利支出-其他工资福利支出”支出24.37万元（其中：基本支出24.37万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出75.90万元（其中：基本支出34.31万元；项目支出41.59元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元；项目支出0.00元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出3.40万元（其中：基本支出3.40万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出2万元（其中：基本支出2万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出7万元（其中：基本支出7万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出1.50万元（其中：基本支出1.50万元；项目支出0.00万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元；项目支出0.00万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”支出3.66万元（其中：基本支出2.66万元；项目支出1.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出7.75万元（其中：基本支出7.75万元；项目支出0.00万元）；

“30227 商品和服务支出-委托业务费”支出1.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出1.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出6.53万元（其中：基本支出6.53万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出11.04万元（其中：基本支出11.04万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出9.50万元（其中：基本支出9.50万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出24.75万元（其中：基本支出24.75万元；项目支出0.00万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出26.10万元（其中：基本支出26.10万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出44.76万元（其中：基本支出44.76万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出176.92万元（其中：基本支出174.92万元；项目支出2.00万元）；

“31005资本性支出-基础设施建设”支出8.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出8.00万元）；

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五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

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2022年无与中央配套预算项目。

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（二）按既定政策标准测算补助事项

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2022年无按既定政策标准测算补助项目。

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（三）经济社会事业发展事项

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2022年无经济社会事业发展项目。

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六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

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文山市红甸回族乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.78万元，较上年减少0.22万元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市红甸回族乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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红甸回族乡人民政府未涉及因公出国（境）费。

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（二）公务接待费

文山市红甸回族乡人民政府2022年公务接待费预算为6.93万元，较上年减少0.07万元，下降1%，国内公务接待批次为231次，共计接待2310人次。

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公务接待费用预算比上年下降的主要原因是落实厉行节约有关规定，控制相关费用支出。

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（三）公务用车购置及运行维护费

文山市红甸回族乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.85万元，较上年减少0.15万元，下降1.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

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公务用车购置及运行维护费下降的主要原因是:厉行节约，严控支出。

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八、重点项目预算绩效目标情况

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2022年我乡位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“9.项目支出绩效目标表”中反映，此处不再具体说明。

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九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市红甸回族乡人民政府2022年机关运行经费安排144.18万元，与上年对比增加3.98万元，增长2.84%，主要原因是办公经费、水电费、办公设备购置等日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山市红甸回族乡人民政府资产总额560.46万元，其中，流动资产384.45万元，固定资产176.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少576.80万元，其中固定资产增加30.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53262103001400111