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文山市司法局2022年预算公开目录
第一部分 文山市司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市司法局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市司法局2022年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实中央和省州市党委政府关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。
2、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督促落实工作。
3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇（街道）依法行政工作。综合协调行政执法，依法监督、指导全市行政执法，审核行政执法主体资格；承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责市人民政府的行政复议、行政应诉案件的处理工作。
4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导、管理基层人民调解工作，协助推进人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
5、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助和基层法律服务工作。负责职能范围内行政审批服务及事中、事后监管。
6、负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
7、承担本系统信息化建设和有关外事工作。
8、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，负责本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
9、负责本系统和服务领域安全生产监管。
10、完成上级部门、市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共有8个内设机构，包括政治处，办公室、普法依法治理股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法与法治监督股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管。辖派出机构17个乡镇街道司法所。
（三）重点工作概述
1、统筹推进全面依法治市。
2、统筹推进法治政府建设，优化法治营商环境。
3、贯彻落实《法治社会建设实施纲要（2020－2025年）》，为“八五”普法规划实施开好头、起好步。
4、严格执行《社区矫正法》，规范刑罚执行程序，预防和减少重新犯罪。
5、扎实推进人民调解工作，切实维护社会和谐稳定。
6、继续完善公共法律服务体系建设，满足人民群众法律需求。
7、始终把政治建设放在首位，提升司法行政队伍能力素质。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 40人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1637.88万元，其中：一般公共预算1637.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1467.27万元对比增加170.61万元，增加11.63%，主要原因是人员调入，人员经费增加，根据工作实际项目经费安排增加。其中，基本支出1562.88万元，与上年1432.27万元对比增加130.61万元，增加9.12%，主要原因是人员调入，人员经费增加。项目支出75万，与上年35万元对比增加40万元，增加114.29%，主要原因是根据工作实际，增加依法治市工作专项经费50万。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 1637.88万元，其中:本年收入1637.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1637.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1467.27万元对比增加170.61万元，增加11.63%，主要原因是人员调入，人员经费增加，根据工作实际项目经费安排增加。其中，基本支出1562.88万元，与上年1432.27万元对比增加130.61万元，增加9.12%，主要原因是人员调入，人员经费增加。项目支出75万，与上年35万元对比增加40万元，增加114.29%，主要原因是根据工作实际，增加依法治市工作专项经费50万。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1637.88万元。财政拨款安排支出 1637.88万元，其中：基本支出1562.88万元，与上年1432.27万元对比增加130.61万元，增加9.12%，主要原因是人员调入，人员经费增加；项目支出75万，与上年35万元对比增加40万元，增加114.29%，主要原因是根据工作实际，增加依法治市工作专项经费50万。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201（类）-29（款）-99（项）其他群众团体事务支出1万元，主要反映西部志愿者生活补助支出；
2、204（类）-06（款）-01（项）行政运行经费1242.66万元，主要反映人员工资福利、公务交通补贴、日常运行公用经费等支出；
3、204（类）-06（款）-04（项）基层司法业务25万元，主要反映人民调解案件补贴经费支出；
4、204（类）-06（款）-05（项）普法宣传50万元，主要反映依法治市工作专项支出。
5、208（类）-05（款）-01（项） 归口管理的行政单位离退休支出98.74万元，主要反映离退休人员离退休费、离退休公用经费支出；
6、208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出99.3万元，主要反映人员基本养老保险缴费支出；
7、208（类）-08（款）-01（项）死亡抚恤支出2.24万元，主要反映遗属人员生活补助支出；
8、210（类）-11（款）-01（项）行政单位医疗42.95万元，主要反映人员行政单位医疗缴费支出；
9、210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助13.7万元，主要反映公务员医疗补助缴费支出；
10、210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗支出5.03万元，主要反映人员大病医疗保险缴费支出、工伤、生育保险缴费支出；
11、221（类）-02（款）-01（项）住房公积金57.27万元，主要反映人员公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分类（其中：基本支出1562.88万元，项目支出75万元）
30101工资福利支出—基本工资230.94万元
30102工资福利支出—津贴补贴409.68万元
30102工资福利支出—津贴补贴21.6万元
30103工资福利支出—奖金19.25万元
30103工资福利支出—奖金146.4万元
30103工资福利支出—奖金124万元
30108机关事业单位基本养老保险缴费99.29万元
30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费42.95万元
30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费13.70万元
30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.39万元
30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.64万元
30113工资福利支出—住房公积金57.27万元
30199工资福利支出—其他工资福利支出64.8万元
30231商品和服务支出—公务用车运行维护费23.18万元
30217商品和服务支出—公务接待费6.79万元
30201商品和服务支出—办公费111.39万元
30216商品和服务支出—培训费0.22万元
30228商品和服务支出—工会经费9.54万元
30229商品和服务支出—福利费14.88万元
30239商品和服务支出—其他交通费用54.54万元
30239商品和服务支出—其他交通费用5.45万元
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.18万元
30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.72万元
30301对个人和家庭的补助—离休费17万元
30302对个人和家庭的补助—退休费80.83万元
30399其他对个人和家庭的补助2.24万元
30305对个人和家庭的补助—生活补助1万元
30226商品和服务支出—劳务费25万元
30202商品和服务支出—印刷费15万元
30213商品和服务支出—维修（护）费15万元
30216商品和服务支出—培训费5万元
30227商品和服务支出—委托业务费15万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.97万元，较上年30.9万减少0.93万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务。
（二）公务接待费
文山市司法局2022年公务接待费预算为6.79万元，较上年7万元减少0.21万元，下降3%。国内公务接待批次为169次，共计接待1698人次。
增减变化原因是厉行节约，积极贯彻中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2022年公务用车购置及运行维护费为23.18万元，较上年23.9万元减少0.72万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.18万元，较上年23.9万元减少0.72万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因是2022年度无购车计划，严格执行公务用车管理规定，控制车辆运行费用的支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
人民调解补贴专项经费实行以案定补，实施以来进一步调动了各级人民调解委员会和广大人民调解员的工作积极性，切实发挥人民调解工作在建设平安法治文山、维护社会稳定中的基础作用，及时就地化解各类矛盾节分，努力实现“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交”的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指反映履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行反映购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公业务设备购置费、公务用车购置及运行维护费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2022年机关运行经费安排226.90万元，与上年205.99万元对比增加20.91万元，增加10.15%，主要原因是本年调入人数增加，公用经费安排增多。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位资产总额1653.62万元，其中，流动资产10.50万元，固定资产1643.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少318.48万元，其中固定资产增加17.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100231500111
