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文山市人民代表大会常务委员会
2022年预算公开目录
第一部分 文山市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市人民代表大会常务委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对文山市人民代表大会负责并报告工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：1.市人大常委会办公室；2.市人大法制委员会；3.市人大财政经济委员会；4.市人大社会建设委员会；5.市人大农业农村和环境资源委员会；6.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会；7.市人大常委会监察和司法工作委员会；8.市人大常委会选举联络工作委员会；9.市人大常委会民族外事侨务工作委员会。
（三）重点工作概述
1.旗帜鲜明讲政治，党的领导得到新加强
始终坚持党对人大工作的全面领导，坚决贯彻落实党的路线方针政策，切实做到与市委政治同向、思想同心、行动同步。
2.主动作为敢担当，依法监督迈出新步伐
始终坚持围绕中心、服务大局，正确处理监督与支持的关系，实行依法监督、正确监督、有效监督，切实在增强监督实效上迈出了新步伐、在服务改革发展中展现了新形象。努力做到按法律办事，对人民负责，让群众满意。
3.牢记初心践使命，代表工作彰显新活力
始终坚持代表主体地位，拓展平台载体，强化服务保障，努力使代表工作更接地气，代表履职更具活力。
4.守正创新强基础，自身建设取得新成效
始终把转作风、提效能作为“两个机关”建设的切入点和着力点，切实加强自身建设，不断提升依法履职的能力和水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制17人，工勤编制3人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2464.50万元，其中：一般公共预算2464.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加了254.23万元，增长11.50%，主要原因是本年度增加了市乡两级人大换届选举经费的项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2464.50万元，其中:本年收入2464.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2464.50万元（本级财力2464.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加了254.23万元，增长11.50%，主要原因是本年度增加了市乡两级人大换届选举经费的项目预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2464.50万元。财政拨款安排支出 2464.50万元，其中：基本支出1362.94万元，与上年对比增加了55.71万元，增长4.26%，主要原因是年末在职及退休人数较上年度增加，人员支出增加；项目支出1101.56万元，与上年对比增加了198.52万元，增长21.98%，主要原因是本年度增加了市乡两级人大换届选举经费的项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2010101”一般公共服务支出-人大事务-行政运行982.07万元，主要用于人员工资福利支出和机关运行支出，如办公费、差旅费、公车运行费、工会经费支出等；
“2010102”一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务838万元，主要用于人大代表建议办理项目、党政领导干部专项经费、市乡人大代表活动经费等支出；
“2010104”一般公共服务支出-人大事务-人大会议30万元，主要用于人民代表大会会议支出；
“2010108”一般公共服务支出-人大事务-代表工作241.16万元，主要用于代表开展各类视察方面的支出；
“2012999”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1万元，主要用于本单位招录的西部志愿者补助；
“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休145.76万元，主要用于单位离休人员补助及退休人员公用经费支出；
“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.76万元，用于本单位人员缴纳的基本养老保险缴费支出；
“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.87万元，主要用于单位逝世职工遗属补助支出；
“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.49万元，主要用于为单位职工缴纳的行政单位医疗保险的支出；
“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务医疗补助18.01万元，主要用于为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出；
“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.39万元，主要用于为单位职工缴纳其他医疗补助。
“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.99万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
（30101）工资福利支出-基本工资246.98万元（其中：基本支出246.98万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴305.20万元（其中：基本支出305.20万元）；
（30103）工资福利支出-奖金258.18万元（其中：基本支出258.18万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费100.76万元（其中：基本支出100.76万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费43.49万元（其中：基本支出43.49万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.01万元（其中：基本支出18.01万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费5.39万元（其中：基本支出5.39万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金57.99万元（其中：基本支出57.99万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费25万元（其中：基本支出10万元，项目支出15万元）；
（30204）商品和服务支出-手续费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费6万元（其中：基本支出6.00万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费30万元（其中：基本支出20万元，项目支出10万元）；
（30215）商品和服务支出-会议费46.5万元（其中：基本支出11.5万元，项目支出35万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费16.74万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出13.1万元）；
（30217）商品和服务支出-公务接待费4万元（其中：基本支出4万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费9.66万元（其中：基本支出9.66万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费12.96万元（其中：基本支出12.96万元）；
（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费14.55万元（其中：基本支出14.55万元）；
（30239）商品和服务支出-其他交通费用62.90万元（其中：基本支出62.90万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出1019.79万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出1015.50万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费144.47万元（其中：基本支出144.47万元）；
（30305）对个人和家庭的补助-生活补助32.83万元（其中：基本支出19.87万元，项目支出12.96万元）；
（31002）资本性支出-办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元）
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本年度无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民代表大会常务委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.55万元，较上年减少0.95万元，下降4.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化原因是：本年度无出国（境）安排。
（二）公务接待费
2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.9万元，下降18.37%，国内公务接待批次为20次，共计接待400人次。
减少原因是本单位严格执行《文山市党政机关国内公务接待管理实施细则》相关规定，减少接待次数，降低接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费为14.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费14.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因是本单位厉行节约，减少公车运行支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
人大代表建议办理项目预算绩效目标是从坚持和完善我国根本政治制度和基本政治制度的高度，结合全市经济社会发展的重大成果和人民群众普遍关心的热点难点问题，切实解决一批人民群众关心的“急、难、老、小”问题，努力做到让代表满意、群众受益。
2022年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保项目资金的使用效率，从而不断提升我单位部门预算绩效管理工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2．基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3．其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年机关运行经费安排96.71万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、车辆运行维护费等日常开支，与上年对比减少了18.67万元，下降16.18%，主要原因是根据文山市人民政府工作安排压缩一般性支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市人民代表大会常务委员会资产总额81.36万元，其中，流动资产14.31万元，固定资产67.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少460.11万元，其中固定资产增加7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100210100111
