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文山市交通运输局2022年（汇总）预算公开目录
第一部分文山市交通运输局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市交通运输局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市交通运输局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。
2.组织拟定并组织实施交通运输发展战略、行业规划；组织起草有关地方性法规；组织拟定有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任；组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；承担城市客运、出租汽车行业管理工作。
4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理；依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对文山市行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理；负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。
5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责港口、码头、水运的行业管理。
6.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全市公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训；指导执行交通科技政策、技术标准；指导交通行业协会、学会工作。
7.负责全市交通行业安全生产和应急管理工作。
8.协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。
9.负责交通行业精神文明与行风建设，指导交通公安工作；研究提出交通行业改革与结构调整意见。
10.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监管股（应急办公室）、资财审计股。所属单位1个，文山市地方公路管理段
（三）重点工作概述
1.农村村组道路硬化项目。按照《文山市农村村组自建硬化道路三年大会战实施方案》要求，指导乡镇（街道）和农村公路建设三年大会战专班做好工作，合力推进2022年启动建设的农村村组道路建设。
2.庄红线、南连接线项目复工。加强与有关部门的沟通对接工作，积极筹措复工建设资金，力争年内复工庄红线、南连接线项目建设。
3.配合州局做好文山至蒙自铁路及客货枢纽站场、丘北至文山铁路、文山至广西铁路、文山绕城高速等项目前期工作。按既定目标有序开展，争取2022年开工建设文蒙铁路，完成绕城高速公路项目有关前期工作。
4.完成小街、新街、喜古、红甸4个乡镇通三级公路项目可研审批等前期工作，总里程63.28公里，估算投资4.8391亿元。同时做好文山至平坝三级公路改造项目土地、林地等报件、报批工作。
5.启动并完成文天二级公路红坎坡连接线安全隐患路段整治项目前期工作及施工建设。
6.继续做好“四好农村路”建设工作。一是加强农村公路日常养护和预防性养护工作的管理，保障我市辖区内农村公路的安全畅通；二是积极开展“美丽公路”示范创建活动，完成2022年感乐线、秉炭线2条“美丽公路”建设任务；三是做好大转弯桥、小街5米桥危桥改造及文山至平坝三级公路改造项目建设；四是围绕治超办工作职责，牵头做好治超办工作。
7.做好完工项目的交竣工验收。完成樱百线、文山市东西入城口路域环境整治、庄头线、蒙延线以及花老线、三独线、秉炭线、乐感线等农村公路项目的交竣工验收。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制20人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3336.98万元，其中：一般公共预算1348.40万元，政府性基金864.98万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1123.60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入1020.69万元对比增加了2316.29万元，上升了226.93%，主要原因是我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3336.98万元，其中:本年收入3336.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算1348.40万元，政府性基金864.98万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入1123.60万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财政拨款收入1020.69万元对比增加了2316.29万元，上升了226.93%。主要原因是我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3336.98万元。财政拨款安排支出3336.98万元，其中：基本支出1075万元，与上年1020.69万元对比增加了54.31万元，增长了5.32%，主要原因人员工资福利变动等；项目支出2261.98万元，与上年0万元对比增加了2261.98万元，增加率100%，主要原因我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一下支出，一般公共预算财政拨款1348.40万元，上级补助收入1123.60万元，按功能科目分类情况，基本支出共计1079万元，项目支出共计1393万元。
主要用于以下支出：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行15.68万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—行政单位离退休40.25万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休63.63万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出80.80万元；
社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤0.87万元；
其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.32万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.96万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.02万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.4万元；
交通运输支出-公路水路运输-行政运行454.68万元；
交通运输支出-公路水路运输-公路养护322.78万元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.61万元；
节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用477.51万元；
交通运输支出-公路水路运输-公路建设270万元；
交通运输支出-公路水路运输-公路养护204万元；
交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助331.16万元；
交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出110.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.08万元，较上年16.08万元持平，增长0%，具体变动情况无。
（一）因公出国（境）费
文山市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
文山市交通运输局2022年公务接待费预算为3.62万元，较上年持平，增长0%，国内公务接待批次为49次，共计接待483人次。
增减变化原因无。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为12.46万元，较上年持平，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，增长0%；公务用车运行维护费12.46万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因无。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市交通运输局2022年机关运行经费安排91.68元，与上年对比(2021年公用经费85.16万元)，增加了6.52万元，上升了7.66%，主要原因是人员增加，相应经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，文山市交通运输局资产总额4909.19万元，其中，流动资产4544.85万元，固定资产364.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少317.89万元，其中固定资产增加0.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262100734800111
