第一部分文山市交通运输局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分文山市交通运输局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市交通运输局2022年部门预算（本级）编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家有关交通运输工作的法律、法规、方针和政策。
2．组织拟定并组织实施交通运输发展战略、行业规划；组织起草有关地方性法规；组织拟定有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与拟定物流业发展战略和规划；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3．承担水路交通运输市场及权限范围内的公路运输市场监管责任；组织制定水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；承担城市客运、出租汽车行业管理工作。
4．承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护的监督管理；依据国家有关法规和交通运输部颁布的工程质量检验评定标准，对文山市行政区域内的一般经济干线公路、县乡公路和乡村公路的工程质量进行强制性监督和管理；负责地方路政管理，依法保护地方公路路产路权。
5．承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责港口、码头、水运的行业管理。
6．指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责全市公路、水路交通行业综合统计、提供信息和咨询服务；组织指导交通行业的教育培训；指导执行交通科技政策、技术标准；指导交通行业协会、学会工作。
7．负责全市交通行业安全生产和应急管理工作。
8．协调中央、省州垂直管理的民航、邮政、运政、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。
9．负责交通行业精神文明与行风建设，指导交通公安工作；研究提出交通行业改革与结构调整意见。
10．承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1.办公室。负责研究综合交通运输发展重大问题，起草重要报告及综合性文件。负责文秘、档案、信访、机要、保密、政务信息和政务公开、督办、接待、信息、新闻宣传和行业电子政务工作。负责组织重要会议，编写史志。组织办理人大代表建议和政协委员提案。负责对外综合协调工作。负责机关干部人事和教育工作。负责党建、党风廉政、意识形态工作，负责指导监督局属单位开展好党建、党风廉政建设、意识形态工作。负责机关后勤保障工作。
2.政策法规股。承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作。负责行业法治、精神文明、社会稳定、行业文化建设。负责全市综合交通依法行政管理的指导和实施工作。负责拟订综合交通运输规范性文件草案和规范性文件的合法性审核。负责法律顾问、行政复议和行政应诉等有关法律事务。指导交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督。负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则，并组织实施。负责综合交通运输行政审批事项集中受理和审批服务。负责综合交通运输行政审批工作的统计分析工作。参与民用机场的机场净空等工作。负责地方公路路政管理工作。负责水路行业管理。负责渔船检验和监督管理。
3.综合规划股。组织编制公路、铁路、水路、民航、综合交通枢纽专项规划。负责上报或出具有关规划和建设项目的意见。负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议。负责交通基础设施建设项目前期工作。负责交通运输信息化建设工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，提供有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。参与拟订物流业发展规划。
4.综合运输股。拟订综合运输计划并组织实施，协调各种运输方式。承担权限范围内公路、铁路、水路、民航运输市场的监督管理工作。按规定承担物流市场的管理工作。
5.综合建设股。负责权限内公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理。履行权限范围内的机场行政管理。负责文山通用机场筹建工作，负责组织相关部门开展文山机场规划、选址、预可研、可研、设计、施工等工作。贯彻执行政策、制度、技术标准和实施办法。负责公路建设工程造价管理、招投标管理、实施监督、交竣工验收工作。指导监管环保设计、施工和验收工作。负责监督养护计划执行和养护质量。
6.安全监管股（应急办公室）。执行有关安全生产法律、法规、政策和标准。负责拟订综合交通运输行业安全生产应急预案并监督实施。负责综合交通运输行业安全生产监督管理工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织和协调工作。
7.资财审计股。负责交通发展资金的筹集、管理、使用和监督，执行相关财税政策。负责预决算、政府采购及资产管理工作。负责机关财务工作，监督所属单位财务工作。负责机关及所属单位的内部审计。
（三）重点工作概述
1.配合做好项目前期工作
2022年计划配合州交通运输局做好天文高速西连接线、沿边铁路（蒙自-文山段）、文山东绕城高速公路、文丘客专、铁路货运枢纽项目前期工作。这些项目均由州交通运输局负责，我局将全力配合并参与州交通运输局做好项目前期工作，确保项目顺利推进。
2.推进金洞物流园区物流项目前期工作
配合工信商务局、发改局做好项目前期工作。
3.力争庄子田至红坎坡路域环境整治、文山南连接线项目复工建设
积极筹集后续建设资金，尽快完善项目前期土地报件工作。配合做好古木特色小镇项目的融资工作，将庄红线、南连线一并纳入其中作为PPP项目解决建设资金的问题。待项目资金到位后，积极推进，争取2021年建成通车。
4.启动部分农村公路项目建设
一是结合上级投资政策，若2021年安排自然村道路硬化项目计划，我局将结合全市发展重点梳理上报计划项目争取资金启动建设；二是做好秉炭线、秉丫线两个农村公路项目13公里改建工程的建设，并于2021年底完工；三是做好全市地方公路管养工作，确保人车出行畅通。
5.抓实常态化疫情防控工作
按照市委疫情防控指挥部的工作要求及我局工作职责，履行好相应职责，做好项目建设的疫情防控、道路保通工作，确保营造健康有序的交通运输环境。
6.持续做好脱贫攻坚的巩固
做好行业扶贫涉及的相关工作及挂钩帮扶村、户的帮扶责
任。
7.机构改革工作
交通运输部门涉及的交通运输综合行政执法改革、农村公路管理养护体制改革两项工作，现因上级工作方案没有完全确定，目前我局还未开展，但后续方案下发后将结合我市工作实际，将加快推进两项改革工作的落地。
8.完成市委、市政府安排的其他工作
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制10人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人。
离退休人员12人，其中：退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2869.71万元，其中：一般公共预算2004.73万元，政府性基金864.98万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年财务总收入565.92万元对比增加了2303.79万元，上升307.09%。主要原因是我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入2869.71万元，其中:本年收入2869.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2004.73万元（本级财力881.13万元，专项收入1123.60万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款864.98万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年565.92万元对比增加了2303.79万元，上升307.09%。主要原因是我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2869.71万元。财政拨款安排支出2869.71万元，其中：基本支出607.73万元，与上年565.92万元对比增加了41.81万元，增长7.39%，主要原因是人员工资福利变动等；项目支出2261.98万元，与上年0万元对比增加了2261.98万元，增加率100%，主要原因是我单位上级资金项目增加，燃油及出租车等补贴资金由我单位兑付等。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共预算财政拨款2004.73万元，按功能科目分类情况，基本支出共计611.73万元，项目支出共计1393万元。主要用于以下支出：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行15.68万元.
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休40.25万元；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出45.88万元；
其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.14万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.84万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.47万元；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.33万元；
交通运输支出-公路水路运输-行政运行454.68万元；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.46万元；
节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用477.51万元；
交通运输支出-公路水路运输-公路建设270万元；
交通运输支出-公路水路运输-公路养护204万元；
交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助331.16万元；
交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出110.33万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
财政拨款安排支出按经济科目分组（其中：基本支出611.73万元，项目支出2257.98万元）。
基本支出：工资福利支出-基本工资107.32万元；
工资福利支出-津贴补贴133.53万元；
工资福利支出-奖金129.74万元；
工资及福利支出-绩效工资10.56万元；
工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费45.88万元；
工资福利支出-职工基本医疗保险缴费19.84万元；
工资福利支出-公务员医疗补助缴费6.47万元；
工资福利支出-其他社会保障缴费2.47万元；
工资福利支出-住房公积金26.46万元；
工资福利支出-其他工资福利支出14.40万元；
商品和服务支出-差旅费6.4万元；
商品和服务支出-办公费10万元；
商品和服务支出-公务接待费1万元；
商品和服务支出-公务用车运行维护费12万元；
商品和服务支出-培训费0.1万元；
商品和服务支出-工会经费4.41万元；
商品和服务支出-福利费6.72万元；
商品和服务支出-其他交通费用25.54万元；
商品和服务支出-其他商品和服务支出0.36万元；
对个人和家庭的补助-离休费0万元；
对个人和家庭的补助-退休费39.89万元；
对个人和家庭的补助-生活补助8.64万元；
交通运输支出-农村基础设施建设支出-基础设施建设864.98万元；
交通运输支出-其他交通运输支出-费用补贴110.34万元；
交通运输支出-公共交通运营补助-费用补贴331.16万元；
交通运输支出-能源节约利用-基础设施建设134.50万元；
交通运输支出-公路建设-费用补贴270万元；
交通运输支出-公路养护-基础设施建设204万元；
交通运输支出-能源节约利用-费用补贴343.01万元；
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年持平。
（一）因公出国（境）费
文山市交通运输局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市交通运输局2022年公务接待费预算为3万元，较上年持平。预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年相比相等。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
窗体顶端
文山市交通运输局2022年机关运行经费安排66.53元，与上年对比(2021年公用经费65.10万元)，增加了1.43万元，上升了2.2%，主要原因是人员增加，相应经费增加。
窗体底端
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
文山市交通运输局2022年（本级）预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无。
二、立项依据
无。
三、项目实施单位
无。
四、项目基本概况
无。
五、项目实施内容
无。
六、资金安排情况
无。
七、项目实施计划
无。
八、项目实施成效
无。
