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文山市喜古乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分文山市喜古乡人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分文山市喜古乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分文山市喜古乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

喜古乡人民政府是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的乡政府组成部门。根据市委、市政府关于2021年全市工作的总体部署，全市财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，全面深化财税体制改革，围绕市委确定的全市财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成市人民代表大会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生

1、 政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。从市场经济的角度看，界定和保护产权是政府的首要职责，也是保障市场机制有效运作的基本前提。

2、经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。

3、文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。

4、社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力

（二）机构设置情况

文山市喜古乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位15个，分别是：
1.喜古乡政府；
2.喜古乡人大；
3.喜古乡党委；
4.喜古乡纪检监察；
5.喜古乡社团；
6.喜古乡村委会；
7.喜古乡村小组；
8.喜古乡财政所；
9.喜古乡农业综合服务中心；
10.喜古乡文化广播服务中心；
11.喜古乡国土和村镇规划建设服务中心；
12.喜古乡社会保障服务中心；
13.喜古乡交通运输和安全生产服务中心；
14.喜古乡村官；
15.喜古乡人口和计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

1、深化“三农”规划实施，加快农村经济发展；

2、加快基础设施建设，着力增强发展后劲；

3、扎实开展精准扶贫和易地搬迁工作，坚决打好脱贫攻坚战；

4、加大招商引资力度，营造良好投资环境；

5、大力发展社会事业，促进民生福祉改善；

6、突出抓好民主法制建设，巩固社会稳定局面；

7、着力加强政府自身建设，全力打造服务型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共15个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位5个；其他单位5个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制25人，事业编制32人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1584.72万元，其中：一般公共预算1584.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加124.02万元，增长8.49%，主要原因是项目较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1584.72万元，其中:本年收入1584.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1584.72万元（本级财力1584.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加124.02万元，增长8.49%，主要原因是项目较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1584.72万元。财政拨款安排支出1584.72万元，其中：基本支出1218.79万元，与上年对比增加54.2万元，增长4.66%，主要原因是人员变动和工资增减，所以较上年是增加；项目支出365.93万元，与上年对比增加110.91万元，增长43.49%，主要原因是增加喜古乡新寨村委会美丽乡村基础设施建设项目专项资金的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出25.50万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用人大事务基本运行等支出17.24万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出244.33万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出45.79万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构委托支出1万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出72.57万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任及团委主任生活补助支出4.78万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出18.38万元；

“2013299-一般公共服务支出-一般行政管理事务-其他组织事务支出”主要用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出0.59万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出0万元；

“2070109-文化体育与传媒支出-文化-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出27.49万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出48.98万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出30.61万元；

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元；

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出26.74万元；

“2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位开支的离退休经费支出3.34万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出71.58万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助0.12万元；

“2082702-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工工伤保险支出0万元；

“2082703-社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助”主要用于行政事业单位职工生育保险支出0万元；

“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出3.89万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出15.66万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出15.33万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出8.44万元；

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗保险支出3.44万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设”主要用于小城镇基础设施建设支出8万元；

“2130101-农林水支出-农业-行政运行”主要用行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出16.26万元；

“2130104-农林水支出-农业-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出76.39万元；

“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出6.53万元；

“2130204-农林水支出-林业-林业事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出56.67万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出12.08万元；

“2130504-农林水支出-扶贫-农村基础设施建设”主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出20万元；

“2130599-农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出2万元；

“2130701-农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助”主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出300万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出222.27万元；

“2140106-交通运输等支出-公路水路运输-公路养护”主要用于公路养护支出5.4万元；

“2200101-国土海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行”主要用于国土和村镇规划建设服务人员基本支出15.94万元；

“2200103-自然资源海洋气象等支出-机关服务，主要用于机关服务支出47.92万元；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出41.78万元；

“2240601-灾害防治及应急管理支出-地质灾害防治”主要用于地质灾害防治支出0万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-机关服务，主要用于机关服务支出48.9万元；

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行，主要用于行政单位基本支出5万元；

（二）部门预算支出经济分类科目按款项分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”163.57万元（其中：基本支出163.57万元，项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”194.35万元（其中：基本支出214.08万元，项目支出0万元）；

“30103工资福利支出-奖金”201.16万元（其中：基本支出201.16万元，项目支出0万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”49.51万元（其中：基本支出49.51万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”71.59万元（其中：基本支出71.59万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”30.99万元（其中：基本支出30.99万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”8.44万元（其中：基本支出8.44万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”41.78万元（其中：基本支出41.78万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”85.09万元（其中：基本支出72.07万元，项目支出13.02万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

“30205商品和服务支出-水费”1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）；

“30206商品和服务支出-电费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

  “30213商品和服务支出-维修（护）费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”1.17万元（其中：基本支出0.17万元，项目支出1万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”10.07万元（其中：基本支出10.07万元，项目支出0万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”6.88万元（其中：基本支出6.88万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”11.28万元（其中：基本支出11.28万元，项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”22.50万元（其中：基本支出22.50万元，项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”2.27万元（其中：基本支出2.27万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”29.80万元（其中：基本支出29.80万元，项目支出0万元）；

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”217.66万元（其中：基本支出212.26万元，项目支出5.4万元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”48.72万元（其中：基本支出48.72万元，项目支出0万元）；

“31005资本性支出-基础设施建设”346.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出346.5万元）；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市喜古乡人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.07万元，较上年减少0.21万元，下降1.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市喜古乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市喜古乡人民政府2021年公务接待费预算为10.07万元，较上年减少0.21万元，下降1.22%。减少的原因是接待大多在政府食堂费用较上年有减少。接待批次200批，接待人数2014人。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市喜古乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年相等。其中：公务用车购置费0万元，较上年相等；公务用车运行维护费7万元，较上年相等；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

喜古乡人民政府2021年度部门重点项目预算绩效编制情况已在预算公开表本级项目支出绩效目标表(预算05-2表)中反映，此处不再说明。

2021年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明角。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共我镇的公共服务和发展成果;对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财政安排喜古乡人民政府部门机关运行经费53.15万元，2020年本级财政安排喜古乡人民政府部门机关运行经费72.07万元，与上年对比增加18.92万元，增长35.60%，增加的原因主要是：用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支；以及扶贫工作量增加，开支增加；所以部门机关运行经费较上年是增加的。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分文山市喜古乡人民政府2021年部门预算表

（详见附件）

文山市喜古乡2021年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称

2020年乡村公共服务岗位护路员专项资金

2.立项依据

文市办发〔2018〕57号文山市人民政府办公室关于印发《文山市开发乡村公共服务岗位安置贫困劳动力就业实施方案》的通知。

3.项目实施单位

文山市喜古乡人民政府

4.项目基本概况

通过发放护路员补助工作，实现保护村寨道路畅通，打造美丽宜居村落，提高档卡户就业增加收入。

5.项目实施内容

根据文市办发〔2018〕57号文山市人民政府办公室关于印发《文山市开发乡村公共服务岗位安置贫困劳动力就业实施方案》的通知。有利于全乡境内村寨道路管护，增加7户档卡户收入5.4万元。

6.资金安排情况

2020年乡村公共服务岗位护路员专项资金5.4万元。

7.项目实施计划

对喜古乡9户农户补助5.4万元，用于支持档卡户就近就业提高收入，同时维护养护村寨道路，改善乡村居住环境。

8.项目实施成效

提高档卡户收入，为脱贫攻坚助力。护养护村寨道路，改善乡村居住环境。

监督索引号53262103001100111