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文山市坝心彝族乡人民政府部门2021年预算公开目录

第一部分坝心彝族乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

第二部分坝心彝族乡人民政府部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市坝心彝族乡人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

我单位设置5个综合办公室，即党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办；设置7个事业单位，即农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、综合执法队、财政所。共12个工作机构。

（三）重点工作概述

我乡整合项目资金，突出改善贫困地区生产生活条件，按照轻重缓急、效率优先的原则分阶段实施，2020年扶贫项目重点资金主要投入1254.34万元。其中：危房改造项目支出15.9万元，上海对口帮扶项目核桃寨村功能提升支出777万元，上海对口帮扶项目高笕槽村功能提升支出363.21万元，陡脆李种植扶贫项目资金支出75.32万元，教育扶贫资金拨付22.91万元。2020年爱国卫生专项行动支出3.44万元。2020年少数民族地区基础设施建设项目支出100万元。

加强乡镇财政信息化建设，做好强农惠农补贴工作。2020年为了圆满完成强农惠农补贴发放工作，全所干部职工克服各种困难，在上级规定的时间提前出色地完成了数据录入上报任务。数据录入完成后，我们及时与市农业局、财政局核对，由市财政局将补贴资金通过“一折通”及时发放到各村、组农户手中，把党和政府对农民的温暖及时送到千家万户。2020年共落实兑付农业支持保护补贴152.7万元、兑付退耕还林补贴1.55万元、兑付天然林停伐补助18.5万元，通过这些强农惠农政策，让农民得到实惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：全额供养单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，即党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办；参公单位1个，即财政所；事业单位6个，即农业综合服务中心、文化和旅游广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、综合执法队。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制36人，事业编制24人。在职实有50人，其中：财政全供养50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

离退休人员11人，其中：退休11人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1482.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1482.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少1036.57万元，下降41.14%，主要原因是2021年人员减少、项目减少导致资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1482.83万元，其中:本年收入1482.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1482.83万元（本级财力1482.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入减少1036.57万元，下降41.14%，主要原因是2021年人员减少、项目减少导致资金减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1482.83万元。财政拨款安排支出1482.83万元，其中：基本支出1207.32万元，与上年对比增加75.02万元，增长6.63%，主要原因是改革性补贴调整和部分人员职称变动；项目支出275.51万元，与上年对比减少1111.59万元，下降80.14%，主要原因是2021年项目纳入部门预算批复数减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”主要用人大事务基本运行和机构人员工资支出29.58万元；

“2010102-一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务”主要用于人大事务基本运行等支出10.66万元；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行和机构人员工资支出249.22万元；

“2010302-一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于政府办公厅及相关机构基本运行等支出12万元；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”主要用于财政事务机构基本运行及机构人员工资支出78.31万元；

“2010608-一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出”主要用于财政事务机构基本运行等支出1万元；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”主要用于纪检监察事机构基本运行支出37.09万元；

“2012999-一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出”主要用于妇联主任和团委主任生活补助支出及团委工作经费3.7万元；

“2013101-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”主要用于党委办公室及机构事务基本运行和机构人员工资支出85.58万元；

“2013102-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”主要用于党委办公室及机构事务基本运行等支出2.65万元；

“2013299-一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”主要用于组织办公室基本运行等支出2.16万元；

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”主要用于文化体育与传媒机构基本运行和机构人员工资支出24.53万元；

“2080103-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务”主要用于社会保障机构基本运行和机构人员工资支出51.37万元；

“2080208-社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设”主要用于村务监督员工资等支出19.19万元；

“2080299-社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出”主要用于民政低保信息核对员生活补助支出1.8万元；

“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”主要用于行政单位离退休人员办公经费等支出41.81万元；

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”主要用于事业单位离退休人员办公经费等支出4.4万元；

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要用于行政事业单位职工基本养老保险支出75.92万元；

“2080801-社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”主要用于遗嘱人员生活补助1.21万元；

“2100716-医疗卫生与计划生育支出-计划生育服务-计划生育宣传员”主要用于村级计划生育宣传员工资支出2.16万元；

“2101101-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗”主要用于行政单位职工医疗保险支出17.55万元；

“2101102-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助”主要用于事业单位职工医疗保险支出15.35万元；

“2101103-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”主要用于公务员医疗保险支出9.13万元；

“2101199-医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他行政事业单位医疗”主要用于大病医疗保险支出3.73万元；

“2120303-城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出”主要用于基础设施建设基本运行等支出8万元；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”主要用于兽医、农技机构基本运行支出和机构人员工资支出58.34万元；

“2130152-农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助”主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出8.32万元；

“2130204-农林水支出-林业和草原-事业机构”主要用于林业机构运行和机构人员工资支出57.63万元；

“2130234-农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”主要用于林业机构运行等支出10万元；

“2130301-农林水支出-水利-行政运行”主要用于水利技术行政运行人员工资支出26.63万元；

“2130504农林水支出-扶贫-农村基础设施建设”主要用于新坝线建设项目款工作经费专项资金支出100万元；

“2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”主要用于坝心乡脱贫攻坚补短板工作经费资金支出100万元；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”主要用于村委会机构基本运行支出和机构人员工资支出182.2万元；

“2140106-交通运输支出-公路水路运输-公路养护”主要用于公路养护人员的工资发放4.2万元；

“2200103-自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务”主要用于国土和村镇规划建设服务人员工资支出36.66万元。

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-公房公积金”主要用于行政事业单位职工住房保障支出44.32万元；

“2240103-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-机关服务”主要用于交通运输和安全生产服务人员工资支出59.93万元；

“2240201-灾害防治及应急管理支出-消防事务-行政运行”主要用于消防事务行政运行等支出5万元；

“2240601-灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”主要用于地质灾害勘察等人员经费支出1.5万元。

（二）部门预算支出经济分类科目按款项分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”169.35万元（其中：基本支出169.35万元，项目支出0万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”211.9万元（其中：基本支出211.9万元，项目支出0万元）；

“30103工资福利支出-奖金”214.85万元（其中：基本支出214.85万元，项目支出0万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”48.84万元（其中：基本支出48.84万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”75.92万元（其中：基本支出75.92万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”32.9万元（其中：基本支出32.9万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”44.32万元（其中：基本支出44.32万元，项目支出0万元）；

“30199工资福利支出-其他工资福利支出”23.4万元（其中：基本支出23.4万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”324.92万元（其中：基本支出53.61万元，项目支出271.31万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”7.61万元（其中：基本支出7.61万元，项目支出0万元）；

“30206商品和服务支出-电费”1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”23.04万元（其中：基本支出23.04万元，项目支出0万元）；

“30215商品和服务支出-会议费”8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”12.24万元（其中：基本支出12.24万元，项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”14.61万元（其中：基本支出14.61万元，项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”25.61万元（其中：基本支出25.61万元，项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”45.88万元（其中：基本支出45.88万元，项目支出0万元）；

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”165.13万元（其中：基本支出165.13万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坝心乡政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.57万元，较上年减少1.04万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

坝心乡2021年因公出国费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。

坝心乡2021年无因公出国人员。

（二）公务接待费

坝心乡政府2021年公务接待费预算为15.08万元，较上年减少0.44万元，下降2.83%，国内公务接待批次为397次，共计接待1791人次。

减少的原因是：因今年大部分公务接待费用统一由预算资金支出，所以决算取数反映较上年相对较高，总体来看，我乡本年公务接待费较去年已经减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

坝心乡政府2021年公务用车购置及运行维护费为19.49万元，较上年减少0.6万元，下降2.99%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.49万元，较上年减少0.6万元，下降2.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是：多措并举减少公务用车运行费，做好公车使用登记，登记清楚使用原因；统一办理油卡；公车定点维修；从严控制公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，认真抓好项目经费的管理，经费支出合理合规，工作项目设立依据充分、目标明确。项目的建设，要促进全市城镇化建设，让农村群众共享我镇的公共服务和发展成果；对推动我乡的各项工作产生积极的作用和影响。详细重点项目预算绩效编制情况在预算公开表“5-2项目支出绩效目标表（本次下达）”中反应，此处不再具体说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

坝心乡政府2021年机关运行经费安排156.09万元，与上年对比增加10.96万元，增长7.55%，原因为下乡工作增多，日常开销增加，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

文山市坝心彝族乡人民政府部门2021年部门预算表

（详见附表）

 

文山市坝心彝族乡人民政府2021年预算重点领域财政项目文本公开

 

1.项目名称

城镇基础设施运行维护补助资金。

2.立项依据

文政发【2008】91号文件。

3.项目实施单位

文山市坝心彝族乡人民政府

4.项目基本概况

通过对坝心乡人居环境进行改善，支持坝心乡公用基础设施改造建设和维护，增强坝心乡综合承载能力，稳步推进新型城镇化，为乡村振兴打下基础。

5.项目实施内容

改善人居环境、增强乡镇综合承载能力。项目申报范围包括:乡镇公用基础设施的改造和维护以及乡镇景观设施和维护，从而稳步推进新型城镇化、为爱卫、创卫及乡村振兴打下基础。

6.资金安排情况

市级部门统筹整合安排坝心乡8万元。

7.项目实施计划

根据全市公用基础设施改造以及维护等相关工作部署安排统筹推进乡政府相关工作。

8.项目实施成效

通过实施城镇基础设施运行维护工作，有效改变了各村村容村貌，推动经济结构调整和发展方式，促进节能减排，全面提升村内人居环境。

 

监督索引号53262103001200111