目 录
第一部分 文山市级机关公务用车服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分 文山市级机关公务用车服务中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市级机关公务用车服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、市有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定本市公务用车调派工作的具体规定和办法并组织实施。
2、负责文山市级机关公务用车服务保障。
3、负责保障市级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及保障跨部门综合执法执勤和重大突发事应急用车的调配
（二）机构设置情况
文山市级机关公务用车服务中心为事业单位，事业编制5名。中心设中心主任1人，副主任1人。内设综合科、调度室、财务室三个科室。
（三）重点工作概述
1、中心车辆调派严格按照申请流程进行，调度员调派车辆时严格审核申请单位的用车事由，凡是不符合用车条件的一律取消用车申请。截至2020年12月31日，中心共调派车辆1025车次，同比2019年下降32%；服务5858余人,同比2019年下降34%；极大的保障了50余家参改单位的用车需求。一年来，中心按照市委、市政府的安排，精心组织，圆满完成了州级、市级组织的各类大型会议、活动等共8次车辆调派任务。
2、与定点维修厂、保险公司、加油站签订2020年合同协议，完成公务用车车辆安全例检检查2次，对报修的故障车辆，及时安排进厂维修，与市财政局指定的部分定点车辆维修厂签订了“守国法、不行贿”党风廉政承诺书，做到不弄虚作假、敷衍塞责，注重实效，不搞形式主义。
3、协助市公车办完成全市事业单位保留用车安装GPS车辆定位监控系统及车辆信息收集工作，推进事业单位保留用车纳入市公车平台系统和“全州一张网”平台管理工作。
4、加强公务用车平台信息化建设，充分发挥信息化技术乘法效应，对集中管理的车辆运行实施全程监控，并不断更新监督方式和手段，与云南彩立方数据有限公司工作人员协商解决公务用车管理系统中出现的各类困难和问题，优化系统内容让系统项目操作使用更方便更快捷。
5、公务用车服务中心通过公务用车信息化管理平台系统对全市、党政机关和事业单位保留用车使用及车辆信息数据录入情况进行全面排查工作，并将排查出的问题通知到各单位限时整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个, 为财政补助事业单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5
人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制36辆，实有车辆36辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入216.47万元，其中：一般公共预算财政拨款216.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
收入与上年对比下降37.32%，主要原因是公务用车计划购置减少，公务用车计划运行费用减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入216.47万元，其中:本年收入216.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款216.47万元（本级财力216.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
收入与上年对比下降37.32%，主要原因是公务用车计划购置减少，公务用车计划运行费用减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出216.47万元。财政拨款安排支出216.47万元，其中：基本支出70.53万元，与上年对比支出上升1.72%，主要原因是社会保障等费用增加。项目支出145.94万元。与上年对比下降47.12%，主要原因是2020年预算了公务用车购置费用，2021年预算中不含公务用车购置费用。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）-02（项）”支出145.94万元，主要反映公务用车运行维护。“201（类）-03（款）-03（项）”支出56.17万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等支出、“208（类）-05（款）-05（项）”6.66万元，主要反映为基本养老保险支出、“210（类）-11（款）-02（项）”2.89万元，主要反映为事业单位医疗支出、“210（类）-11（款）-03（项）”0.64万元，主要反映为公务员医疗补助、“210（类）-11（款）-99（项）”0.31万元，主要反映为其他行政事业单位医疗、工伤保险、生育保险支出、“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出3.85万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组：301（类）-01（款）基本工资14.16万元、301（类）-02（款）津贴补贴8.15万元、301（类）-03（款）奖金19.18万元、301（类）-07（款）绩效工资9.82万元、301（类）-08（款）养老保险6.66万元、301（类）-10（款）医疗保险2.89万元、301（类）-11（款）公务员医疗补助0.64万元、301（类）-12（款）其他社会保障缴费0.31万元、301（类）-13（款）住房公积金3.85万元、302（类）-01（款）办公费0.50万元、302（类）-07（款）邮电费1万元、302（类）-11（款）差旅费0.5万元、302（类）-13（款）维修（护）费0.5万元、302（类）-16（款）培训费0.02万元、302（类）-17（款）公务接待费0.3万元、302（类）-299（款)其他商品和服务支出0.2万元、302（类）-28（款）工会经费0.64万元、302（类）-29（款）福利费1.2万元。（其中：基本支出70.52万元，项目支出145.94万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2021年无与中央配套预算项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，2021年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市级机关公务用车服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146.92万元，较上年减少130.07万元，下降46.95%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市级机关公务用车服务中心2021年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2020年对比增加0万元，增减变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。
（二）公务接待费
文山市级机关公务用车服务中心2021年公务接待费预算0.98万元，较上年减少0.01万元，下降1%。减少变化原因，按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我中心认真执行《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行节约，注重资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市级机关公务用车服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为145.94万元，较上年减少130.06万元，下降47.12%。其中公务用车运行维护费146万元，与2020年对比，预算公务用车计划购置减少，公务用车计划运行费用减少。年末公务用车保有量为36辆。
因行政事业单位公务用车制度改革，我中心减少了公务用车计划购置，所以费用下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.固定资产指房屋建筑物、交通工具、土地、办公家具、办公设备等。
6.社会保障和就业支出主要指本单位干部职工的养老保险支出。
7.卫生健康支出主要指本单位基本医疗、公务员医疗、大病保险、工伤保险、生育保险等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市级机关公务用车服务中心属于非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点领域财政项目文本
无此业务。
