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文山市新平街道办事处2021年预算公开目录

 

第一部分文山市新平街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分文山市新平街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分文山市新平街道办事处2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规、规章及市人民政府的决定、命令、指示，通过法定委托或授权，负责辖区内行政执法及日常管理工作，完成市人民政府部署的各项任务。

（二）机构设置情况

文山市新平街道办事处内设5个综合办公室，即党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办；

所属单位18个，具体如下：

1.文山市新平街道财政所；

2.文山市新平街道政府；

3.文山市新平街道人大；

4.文山市新平街道党委；

5.文山市新平街道社团；

6.文山市新平街道社区工作委员会；

7.文山市新平街道村委会；

8.文山市新平街道村小组；

9.文山市新平街道农业综合服务中心；

10.文山市新平街道人口和计划生育服务中心；

11..文山市新平街道文化广播电视服务中心；

12.文山市新平街道国土和村镇规划服务中心；

13.文山市新平街道社会保障服务中心；

14.文山市新平街道交通运输和安全生产服务中心；

15.文山市新平街道村官；

16.文山市新平街道城管执法中队；

17.文山市新平街道纪检监察；

18文山市新平街道城市社区服务中心。

（三）重点工作概述

1.负责辖区内城市管理工作

①贯彻有关城市管理的法律、法规、规章，制订辖区城市管理的计划并组织实施。

②负责辖区内环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位、社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

③通过法定委托或授权，负责辖区城市管理执法的日常管理工作。

④配合环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

⑤协同有关行政主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘、扰民、干扰合法施工的行为，配合建设施工单位维护施工秩序。

⑥协同市政管理等有关部门对辖区内的脏、乱、差进行全面整治。

⑦对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

2.负责辖区内社会管理工作

①组织辖区单位、居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

②负责辖区内社会治安综合治理，群众信访及维护稳定工作，开展法制教育，推进依法治街。

③会同有关部门对居住在辖区内的外来人员进行综合管理。

④开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育、卫生保健、殡葬改革管理、计划生育、统计、人民调解等工作。

⑤负责辖区内失业人员和离退休人员的管理，做好城市低保、职工养老保险、失业保险、医疗保险、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、进城务工农民等社会管理与服务工作。协助有关部门做好就业和再就业服务工作。

⑥做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

⑦做好辖区内防汛、防火、防震、抢险、防灾和安全生产工作。

⑧维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

3.负责辖区内社区建设工作

①切实加强农村基础设施、新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

②培育和发展社区服务组织，组织社区志愿者队伍，动员社区单位和居民积极参与社区建设。

③兴办发展社区服务及社会福利事业，做好社会救助工作。

④指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

⑤组织开展辖区内群众文化、体育、环境整治等活动和教育、人口和计划生育、卫生、科普等工作；对辖区内群众进行法制和社会公德教育。

⑥负责办理人民群众来信来访，及时向市人民政府反映人民群众的意见和要求。

4.负责辖区内经济发展工作

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

二、预算单位基本情况

新平街道办事处2021年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个，财政全额供给单位中行政单位11个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制15人，事业编制31人。在职实有85人，其中： 财政全额保障85人。

离退休人员20人，其中：退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3261.55万元，其中：一般公共预算3261.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元。一般公共预算与上年对比增加868.18万元。增长36.27%，增长的主要原因是：一是增加特定目标项目1个，即财政收回一般村级补助经费，金额800万元。二是新增设腾龙、新安、学映、祥民等4个社区，支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3261.55万元，其中:本年收入3261.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3261.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与上年对比增加868.18万元，增长36.27%，增长的主要原因是：一是增加特定目标项目1个，即财政收回一般村级补助经费，金额800万元。二是新增设腾龙、新安、学映、祥民等4个社区，支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3261.55万元。财政拨款安排支出3261.55万元，其中：基本支出2413.55万元，与上年对比增加145.78万元，增长6.43%，主要原因：一是正常晋升工资增加支出；二是新增新安、学映、祥民、腾龙等4个社区，人员增加24人。项目支出848万元，与上年对比增加722万元，增长575.16%，增长的主要原因是2021年增加特定目标项目1个，即财政收回一般村级补助经费，金额800万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101—一般公共服务支出—人大事务—行政运行38.25万元，主要用于人大办人员工资及机构运转。

2010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作6.5万元，主要用于人大主席团及人大代表活动经费。

2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行400.95万元，主要用于办事处人员工资及机构运转。

2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行16.23万元，主要用于财政所人员工资及机构运转。

2010608—一般公共服务支出—财政事务—财政委托业务支出1万元，主要用于聘请村级会计人员报酬。

2011101—一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行56.76万元，主要用于纪工委人员工资及机构运转。

2011199—一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出2万元，主要用于党政领导干部的廉政承诺工作经费。

2012999—一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出6.78万元，主要用于大学生西部志愿者生活补助及社区妇联、共青团负责人补助。

2013101—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行68.01万元,主要用于党工委人员工资及机构运转。

2013102—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务5万元，主要用于组织建设及社会管理工作经费。

2013105—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务一专项业务1.5万元，主要用于党代表活动及工作经费。

2013299—一般公共服务支出—组织事务一其他组织事务支出4.08万元，主要用于社区党建工作经费。

2070109—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化24.62万元，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及机构运转。

2080103—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务93.06万元，主要用于社会保障服务中心人员工资及机构运转。

2080208—社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理38.01万元，主要用于社区居务监督员报酬。

2080299—社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出1.8万元，主要用于民政信息核对员报酬。

2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休43.68万元，主要用于缴行政人员养老保险。

2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休23.7万元，主要用于缴事业人员养老保险。

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136.48万元，主要用于缴基本养老保险。

2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.6万元，主要用于遗属人员补助。

2100716—卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构19.8万元，主要用于计生宣传员报酬。

2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40.73万元，主要用于缴行政人员医疗保险。

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18.31万元，主要用于缴事业人员医疗保险。

2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助16.58万元，主要用于缴公务员医疗保险。

2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.5万元，主要用于缴生育及工伤保险。

2120104—城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法373.29万元，主要用于执法队人员工资及机构运转。

2120199—城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1399.64万元，主要用于社区人员报酬及财政收回一般村级补助经费。

2120501—城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生10万元，主要用于环境卫生及基础设施维护补助。

2130104—农林水支出—农业农村—事业运行154.34万元，主要用于农业综合服务中心农科人员工资及机构运转。

2130204—农林水支出—林业和草原—事业机构45.29万元，主要用于农业综合服务中心林业人员工资及机构运转。

2130301—农林水支出—水利—行政运行15.55万元，主要用于农业综合服务中心水务站人员工资及机构运转。

2140106—交通运输支出—公路水路运输—公路养护6万元，主要用于2020年护路员报酬（补报项目）。

2200103—自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—机关服务26.83万元，主要用于国土和规划服务中心人员工资及机构运转。

2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金78.72万元，主要用于缴单位部分住房公积金。

2240103—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—机关服务80.21万元，主要用于应急中心人员工资及机构运转。

2240601—灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治0.75万元，主要用于地质灾害监测员报酬。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

按经济科目分类，其中：基本支出2413.55万元，项目支出848万元。

301工资福利支出类基本支出1503.7万元。其中，30101工资福利支出-基本工资380.43万元；30102工资福利支出-津贴补贴382.37万元；30103工资福利支出-奖金380.43万元；30103工资福利支出-绩效工资63.15；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费136.48万元；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.04万元；30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费16.58万元；30112工资福利支出-其他社会保障缴费6.5万元；30113工资福利支出-住房公积金78.72万元。

302商品和服务类基本支出331.95万元。其中，30201商品和服务支出-办公费174.24万元；30205商品和服务支出-水费3.44万元；30206商品和服务支出-电费3.68万元；30207商品和服务支出-邮电费10.92万元；30211商品和服务支出-差旅费4.1万元；30216商品和服务支出-培训费3.86万元；30217商品和服务支出-公务接待费3万元；30228商品和服务支出-工会经费13.12万元；30229商品和服务支出-福利费20.4万元；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费10.5万元；30239商品和服务支出-其他交通费用51.94万元；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出32.75万元。

302商品和服务类项目支出48万元。其中，30201商品和服务支出-办公费5万元；30202商品和服务支出-印刷费支出2万元；30216商品和服务支出-培训费7.5万元；30226商品和服务支出-劳务费27.5万元；30305对个人和家庭的补助-生活补助6万元。

303对个人和家庭的补助类支出557.9万元。其中，30302对个人和家庭的补助支出-退休费66.78万元；30304对个人和家庭的补助支出-抚恤金0.6万元；30305对个人和家庭的补助支出-生活补助217.52万元；30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助293万元。

310资本性支出类支出800万元。其中，31002资本性支出-基础设施建设支出800万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

文山市新平街道办事处2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

文山市新平街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

文山市新平街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年减少2万元，下降12.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市新平街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比持平。

（二）公务接待费

文山市新平街道办事处2021年公务接待费预算为3万元，预计接待20批次、600人次，较上年减少2万元，下降40%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市新平街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，与上年相比持平，其中：公务用车运行维护费10.5万元，与上年相比持平。年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市新平街道办事处2021年机关运行经费安排334.07万元，与上年的313.28万元对比增加25.79万元，增长8.37%，增长的主要原因是2021年增设腾龙、学映、新安、祥民4个社区后，办公费相应增加40万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分文山市新平街道办事处2021年部门预算表

(详见附件)

 

文山市新平街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开

无此业务

监督索引号53262103001700111