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中共文山市委组织部2021年预算公开目录

第一部分中共文山市委组织部2021部门预算编制说明

第二部分中共文山市委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共文山市委组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央和省委、州委、市委关于基层党的建设和组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党的建设和组织工作的集中统一领导。

2.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理及老干部工作的方针、政策和法律、法规，结合实际制定全市组织、干部、人才、公务员管理及老干部工作有关制度并组织实施。

3.研究和指导各领域基层党组织建设，提出党内生活制度的建议，组织、协调党员教育工作，主管党员的发展和管理工作。指导开展组织党组织换届选举工作，适时调整党的基层组织设置。研究和指导城市党建、非公有制经济组织和社会组织党建工作，扩大党建工作覆盖面。指导开展流动党员管理工作，组织开展党员教育培训。代市委管理全市自留党费。

4.研究提出乡镇（街道）和市属部门及其他列入市委管理的部门领导班子配备、调整的意见和建议，负责市委管理的干部考察、任免审批工作。

5.负责全市公务员队伍建设和综合管理，组织实施公务员管理相关政策；负责全市公务员录用、交流、公开选调、调任、考核、培训、职务职级并行、工资福利、奖励、惩戒、申诉等工作；负责全市公务员出国（境）审批工作；负责全市公务员信息管理和统计分析工作；负责全市参照公务员法管理单位的申报和管理工作。负责全市公务员职务分类改革、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；负责全市公务员辞职辞退、退休等工作。

6.指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定全市组织、干部工作的改革管理制度；组织选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，积极培养后备干部。

7.对干部选拔任用过程和全市科级以下党政领导干部监督；及时处理干部、党员来信来访。

8.指导、管理全市优秀专家和选拔拔尖人才；建立健全干部教育培训工作机制，制定全市干部教育培训规划并组织实施；指导、协调、检查乡镇（街道）和市直部门干部教育培训工作。

9.开展全市组织系统信息化工作和党内统计工作；加强全市农村党员干部现代远程教育工作的组织、管理和指导。

10.管理全市退（离）休干部，贯彻执行上级有关退（离）休干部工作的方针、政策，制定全市退（离）休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好退（离）休干部管理和服务工作。

11.会同相关部门做好市党代会、人代会代表选举和政协委员的推荐工作，做好市党代表的联络、管理和服务工作；会同上级相关部门做好党代表、人大代表和政协委员推荐工作；牵头评选县级以上党组织和党员先进集体和个人。

12.负责中央、省、州下派全市各类干部的服务管理工作，指导市属各部门、乡镇（街道）各类干部的选派工作；负责大学生村官管理、服务保障、培养使用、监督考核、跟踪评价等工作。

13.统一管理全市机构编制工作。

14.完成上级部门和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理股、干部监督股、人才培训股、信息管理股、老干部股。代市委管理市委“两学一做”学习教育协调小组办公室，文山市不胜任现职干部召回管理工作领导小组办公室，文山市驻村工作领导小组办公室，文山市市乡村换届工作领导小组办公室4个临时机构。

部机关下属2个事业单位，分别是：

1.文山市农村党员干部现代远程教育中心；

2.文山市老干部活动中心（老年大学）。

两个事业单位财务没有独立核算，预算公开数据包含两个所属事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，市委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届五中全会精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以全面落实市乡村三级换届为“首要任务”，突出推进党建引领城市治理和十九届五中全会精神全覆盖培训“两个重点”，抓实农村带头人“三岗”培育体系、“七都人才”选拔培养和“智慧党建”扩面提速“三项行动”，着力破解壮大村集体经济、巩固党支部达标创建成果、职务与职级并行制度执行和紧缺急需人才引进“四道难题”，为推动全市高质量跨越式发展提供坚强组织保证。

1.抓实市乡村三级换届这条“首要任务”。严格按照中央和省州市统一部署，提前谋划，精心组织，及时成立换届工作领导机构，充实专班力量，压实各职能部门、乡镇（街道）工作责任，确保换届顺利起步、有序推进。全面开展换届政策业务培训，通过知识讲座、专题培训等方式，组织基层党组织和党员干部认真学习换届政策规定，掌握换届原则，把握换届要求，熟悉换届规定。严肃换届纪律，广泛宣传换届选举的政策法规，推动换届警示教育常态化，深入开展拉票贿选、跑官要官等不正之风专项整治，畅通群众监督渠道，及时受理查处违反换届纪律问题，营造风清气正的换届环境。

2.抓实党建引领城市治理和十九届五中全会精神全覆盖学习培训“两个重点”。一是深入推进党建引领城市治理。继续推进城市基层党建示范市建设，全面实施书记领航项目和城市党建“1+6”政策体系，稳步推进区域党建、网格党建、融入党建、党群共建，进一步深化街道管理体制改革，推行“街乡吹哨、部门报到”机制，推进社区工作者职业体系建设，不断提升城市治理效能。二是扎实开展十九届五中全会精神全覆盖培训。坚持分类分级、全员培训原则，抓实党的十九届五中全会精神全覆盖培训。6月底前，完成全市科级领导干部全覆盖培训。市属各单位12月底前分期分批完成本单位干部全覆盖培训。

3.抓实农村带头人“三岗”培育体系、“七都人才”选拔培养和“智慧党建”扩面提速“三项行动”。一是全面推动农村带头人“三岗”培育行动。以2021年村（社区）“两委”换届为契机，推动“三岗”培育体系化、制度化，加大农村致富带头人、退役军人、大学生回引力度，全力推进“减岗增薪、提质增效”改革，做到人力资源整合、工作职能合并、干部结构优化、服务能力提升、报酬待遇提高、财政负担不增。二是全面推动“七都人才”选拔培养行动。借助“七都品牌”人才和市委联系专家的工作成效，全面启动“七都人才”选拔培养行动，加大人才培养服务力度，多层次宣传人才工作，推动本专业本行业人才工作的新发展。三是全面推动“智慧党建”扩面提速行动。全面启动市级“智慧党建”可视化调度指挥分中心和远程随机调研系统建设，主动融入“城市大脑”建设，配合开发面向党建工作的“数字驾驶舱”，进一步完善“智慧党建”软硬件系统布局。

4.抓实壮大集体经济、党支部达标创建、职务与职级制度执行和紧缺急需人才引进“四道难题”的破解。一是加速壮大村集体经济。扎实推进抓党建促乡村振兴，深入实施集体经济强村工程，充分利用中央、省级扶持项目，通过抱团式、强强联合、区域发展等方式，大力推行“党组织+公司+合作社+农户（贫困户）”的产业模式，不断提升集体经济引领村级发展效能。二是巩固提升党支部达标创建成果。进一步加强基层组织体系建设，认真贯彻落实中央、省委和州委关于各领域党建的工作要求，开展各领域基层党建工作制度落实情况“回头看”，不断提高支部规范化建设水平。三是严格执行职务与职级并行制度。探索建立干部工作实绩档案，加强干部日常综合分析研判，从严把好晋升忠诚廉洁关、资格审查关、推荐考察关、分析研判关，细化晋升程序和标准，构建以个人年度考核、单位年度目标绩效考核、日常综合分析研判为链条的综合评价机制。四是加大紧缺急需人才引进力度。研究制定《文山市引才管理办法》，创新园区引才体制机制，加大教育、医疗卫生领域紧缺人才引进力度，强化人才服务，优化人才发展环境，打造全州引才聚才“新高地”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 24人（含工勤编制4人），事业编制6人。在职实有37人。其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休人14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1050.45万元，其中：一般公共预算1050.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比比上年预算数减少212.46万元，下降16.82%，主要原因分析：项目预算经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1050.45万元，其中:本年收入1050.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050.45万元（本级财力1050.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比比上年预算数减少212.46万元，下降16.82%，主要原因分析：项目预算经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1050.45万元。财政拨款安排支出1050.45万元，其中：基本支出832.47万元，与上年对比增加74.04万元，增长9.76%，主要原因分析：退休人员工资纳入预算；项目支出217.98万元，与上年对比减少286.5万元，下降56.79%，主要原因分析：项目预算经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201（类）－29（款）-99（项）”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出4万元，主要用志愿者生活补助。

“201（类）－32（款）-01（项）”一般公共服务支出-组织事务-行政运行582.88万元，主要用于人员工资、公务交通补贴、日常办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

“201（类）－32（款）-02（项）”一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务225.18万元，主要用于市乡村三级换届工作经费，特困党员定补，2021年元旦、春节慰问经费，党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持经费，市老体协文体事业活动经费，退休处级干部服务费、体检费。

“201（类）－32（款）-99（项）” 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出36.38万元，主要用于离休干部公用经费、社区党建工作经费；

“201（类）－99（款）-99（项）” 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出7.2万元，主要用于离退休支部书记补贴支出；

“208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休67.66万元，主要用于退休人员工资、公用经费支出；

“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.86万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

“208（类）-08（款）-01（项）”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.04万元，主要用于死亡抚恤支出；

“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.49万元，主要用于行政单位医疗支出；

“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.70万元，主要用于事业单位医疗支出；

“210（类）-11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.91万元，主要用于公务员医疗补助支出；

“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.91万元，主要用于大病医疗保险支出；

“221（类）－02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.25万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出832.47万元，项目支出217.98万元）。

“301（类）-01（款）” 工资福利支出-基本工资126.76万元；

“301（类）-02（款）” 工资福利支出-津贴补贴159.31万元；

“301（类）-03（款）” 工资福利支出-奖金166.97万元；

“301（类）-07（款）” 工资福利支出-绩效工资15.82万元；

“301（类）-08（款）” 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费55.86万元；

“301（类）-10（款）” 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.19万元；

“301（类）-11（款）” 工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.91万元；

“301（类）-12（款）” 工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险1.34万元；

“301（类）-12（款）” 工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴费-大病医疗保险1.57万元；

“301（类）-13（款）” 工资福利支出-住房公积金32.25万元；

“301（类）-99（款）”工资福利支出-其他工资福利支出7.20万元；

“302（类）-01（款）”商品和服务支出-办公费39.18万元；

“302（类）-02（款）”商品和服务支出-印刷费2.80万元；

“302（类）-07（款）”商品和服务支出-邮电费2.80万元；

“302（类）-11（款）”商品和服务支出-差旅费2.80万元；

“302（类）-16（款）”商品和服务支出-培训费0.13万元；

“302（类）-17（款）”商品和服务支出-公务接待费11.20万元；

“302（类）-28（款）”商品和服务支出-工会经费5.37万元；

“302（类）-29（款）”商品和服务支出-福利费8.88万元；

“302（类）-31（款）”商品和服务支出-公务用车运行维护费14.20万元；

“302（类）-39（款）”商品和服务支出-其他交通费用-行政人员公务交通补贴26.04万元；

“302（类）-39（款）”商品和服务支出-其他交通费用-公共交通专项经费2.60万元；

“302（类）-99（款）” 商品和服务支出-其他商品和服务支出-退休公用经费0.42万元；

“303（类）-02（款）”对个人和家庭的补助-退休费67.24万元；

“303（类）-03（款）”对个人和家庭的补助-奖金-奖励金34.39万元；

“303（类）-04（款）”对个人和家庭的补助-抚恤金4.04万元；

“303（类）-05（款）”对个人和家庭的补助-生活补助11.20万元；

“399（类）-99（款）” 其他商品和服务支出-其他商品和服务支出217.98万元（项目支出）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，政府采购预算总额67.71万元，其中：政府采购货物预算67.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.40万元，较上年减少0.80万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山市委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2020年对比没有增减变化。

（二）公务接待费

中共文山市委组织部2021年公务接待费预算为11.20万元，较上年减少0.40万元，下降3.45%，国内公务接待批次为42次，共计接待1130人次。

减少原因：认真落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山市委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为14.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.74%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；；公务用车运行维护费14.20万元，较上年减少0.40万元，下降2.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：严格执行公务用车的使用规定，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据2021年预算编制，我部涉及的项目预算非重点领域项目，故2021年无重点领域项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山市委组织部2021年机关运行经费安排116.43万元，主要用于办公经费、邮电费、差旅费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，及保证退休党建工作经费，离休干部公用经费、特需经费、代管经费正常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比增加0.31万元，增长0.27%，主要原因分析：在职人员及离休干部人员变动，预算支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

 

 

中共文山市委组织部2021年预算重点领域财政项目公开

（一）项目名称

无

（二）立项依据

无

（三）项目实施单位

无

（四）项目基本概况

无

（五）项目实施内容

无

（六）资金安排情况

无

（七）项目实施计划

无

（八）项目实施成效

无

监督索引号53262100220300111