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文山市公安局交通警察大队2021年部门预算目录

第一部分文山市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

第二部分文山市公安局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山市公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山市公安局交通警察大队是公安机关负责道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通的职能部门。其主要任务是：对交通参与者（机动车及其驾驶员、行人）实行管理，并努力创造良好的道路交通环境。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。具体职责是：

(1)贯彻执行道路交通管理工作的法律、法规和政策，探索适合文山市特点的道路交通管理模式，分析研究道路安全形势，提出对策。

(2)依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，纠正和处理各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

(3)预防道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

(4)负责小型车辆（国产免检）、摩托车、电动自行车牌证核发，摩托车驾驶人考试、证照核发和管理工作。

(5)宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。

(6)组织实施交通警卫工作，完成各级警卫任务和非常情况下的交通管制。

(7)参与城市建设的道路交通影响论证、道路交通安全规划制定，负责道路交通安全设施的建设和管理，排查道路交通安全隐患并提出整改建议。

(8)应急处理各类突发事件，保护国家和人民群众生命财产免受侵害和损失。协助其他警种堵截逃犯和其他犯罪嫌疑人，维护辖区社会、治安稳定。

(9)完成上级机关安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我大队编制2021年部门预算单位共1个，是财政全供养行政单位。纳入文山市公安局交通警察大队2021年部门预算编报的单位共1个。部门基本情况如下：

大队共有内设机构13个，分别为：大队办公室、法制办公室、交通违法处理办公室、车辆管理所、一中队、二中队、马塘中队、平坝中队、五中队、六中队、七中队、八中队、九中队。

（三）重点工作概述

2021年,文山市公安局交通警察大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大以及十九届三、四、五中全会精神，围绕“十四五”规划实施和二〇三五年远景目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，统筹安全发展要求，服务高质量发展。按照市委、市政府和上级公安机关的统一部署，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通”总目标，认真履行公安交警主责，切实采取一系列工作措施，确保全年各项工作取得了较好的成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制28人，事业编制0人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7117.21万元，其中：一般公共预算7117.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加2496.31万元，增长53%，主要原因是基本建设项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7117.21万元，其中:本年收入7117.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7117.21万元（本级财力4117.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3000万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比本年财政拨款入增加2496.31万元，增长53%，主要原因分析：一是本年收入（本级财力）比2020年的4695.90增加2421.31万元，增长51%；二是收费成本补偿助比2020年的0万元增加3000万元，增长100%。主要原因是基本建设专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7117.21万元。财政拨款安排支出7117.21万元，其中：基本支出4117.21万元，与上年4095.90对比增加21.31万元，增长1%，主要原因：一是在职人员工资、社会保障缴费基数上调；二是警务辅助人员工资和社会保障缴费上调；项目支出3000万元，与上年600万对比增加2400万元，增长400%，主要原因是道路交通管理公共基础设施建设项目专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行支出3719.13万元，主要用于机关人员经费、公用经费支出；

公共安全支出-公安-执法办案支出3000万元，主要用于执法办案中各项工作和基础设施信息化建设项目等支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出47.80万元，主要反映行政单位离退休公用支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出161.60万元，主要反映为机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出69.99万元，主要反映为行政单位医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.09万元，主要反映为公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.27万元，主要反映为其他行政事业单位医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出93.33万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4117.21万元，项目支出3000万元）。

（30101）工资福利支出-基本工资363.57万元（其中：基本支出363.57万元）；

（30102）工资福利支出-津贴补贴750.98万元（其中：基本支出750.98万元）；

（30103）工资福利支出-奖金561.06万元（其中：基本支出561.06万元）；

（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费161.60万元（其中：基本支出161.60万元）；

（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.99万元（其中：基本支出69.99万元）；

（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费18.09万元（其中：基本支出18.09万元）；

（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费7.27万元（其中：基本支出7.27万元）；

（30113）工资福利支出-住房公积金93.33万元（其中：基本支出93.33万元）;

（30199）工资福利支出-其他工资福利支出1320万元（其中：基本支出1320万元）；

（30201）商品和服务支出-办公费5.00万元（其中：基本支出5.00万元；

（30202）商品和服务支出-印刷费8.00万元（其中：基本支出8.00万元）；

（30204）商品和服务支出-手续费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）；

（30205）商品和服务支出-水费5.00万元（其中：基本支出5.00万元）；

（30206）商品和服务支出-电费26.40万元（其中：基本支出26.40万元）；

（30207）商品和服务支出-邮电费16万元（其中：基本支出16万元）；

（30209）商品和服务支出-物业管理费6万元（其中：基本支出6万元）；

（30211）商品和服务支出-差旅费30万元（其中：基本支出30万元）；

（30213）商品和服务支出-维修（护）费30万元（其中：基本支出30万元）；

（30214）商品和服务支出-租赁费30万元（其中：基本支出30万元）；

（30216）商品和服务支出-培训费4.35万元（其中：基本支出4.35万元）；

（30217）商品和服务支出-公务接待费3万元（其中：基本支出3万元）；

（30218）商品和服务支出-专用材料费20万元（其中：基本支出20万元）；

（30226）商品和服务支出-劳务费61万元（其中：基本支出61万元）；

（30231）商品和服务支出-公务用车运行维护费80元（其中：基本支出80万元）；

（30228）商品和服务支出-工会经费15.55元（其中：基本支出15.55万元）；

（30229）商品和服务支出-福利费23.04元（其中：基本支出23.04万元）；

（30239）商品和服务支出-其他交通费95.63元（其中：基本支出95.63万元）；

（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出12.93元（其中：基本支出12.93万元）；

（30302）商品和服务支出-退休费47.38元（其中：基本支出47.38万元）；

（30309）商品和服务支出-奖励金251.98元（其中：基本支出251.98万元）；

（31005）基本建设支出”3000万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3000万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83万元，较上年减少50万元，下降37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

文山市公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为3万元，与上年持平。国内公务接待批次预计为45次，共计接待450人次。

无变化原因：大队严格按照中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为80万元，较上年减少50万元，下降38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50万元，下降100%；公务用车运行维护费80万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

本年度减少的原因是公务用车购置费未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年部门预算编制一个一级项目：基本建设专项经费，明细看“文本公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排471.95万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、劳务费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少1638.13万元，主要是辅警工资调整到人员经费中导致比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分文山市公安局交通警察大队2021年部门预算表

（详见附件）

文山市公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

基本建设专项经费

二、立项依据:

文市政复〔2019〕357号

文市政复〔2019〕358号

文市政复〔2019〕359号

三、项目实施单位

文山市公安局交通警察大队

四、项目基本概况

建立健全以科技信息化建设应用为支撑，以道路交通监控系统、公安交通指挥集成平台、交通安全执法服务站建设为重点，以改革勤务机制为突破口，以提升管控能力和执法水平为核心，坚持边建边用边完善，着力构建严密的道路交通安全防控体系，切实保障全市道路有序、安全、畅通。

五、项目实施内容

为加快智慧城市、平安城市建设，改善文山市城区交通畅通条件，2021年督促完成以下工程：

1、建设智慧交通（二期）城区道路交通信号控制系统项目；

2、文山市智慧交通（二期）城区电子警察系统项目；

3、建设文山市辖区交通基础设施项目。

六、资金安排情况

根据文件批复市级财政安排资金3000万元

七、项目实施计划

2020年-2022年实施完成

八、项目实施成效

维护公共交通秩序、确保道路交通安全畅通、有效预防和减少交通事故。保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护政治稳定和社会安定，更好地为经济建设服务。

监督索引号53262100245100111