一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山烈士陵园管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

理保护好为解放文山、自卫还击作战而流血牺牲的英雄事迹和建州以来的一些历史性图片、文物、烈士骨灰墓，搞好环境绿化；做好来宾接待服务工作。

（二）机构设置情况

所属县级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位，根据文市机改发〔2018〕1号-关于组建文山市退役军人事务局的通知，主管部门由文山市民政局变更为文山市退役军人事务局；本单位编制人数为8人，年末公共预算财政补助开支在职人数为14人。

（三）重点工作概述

1.加强政治学习，努力提高干部职工综合素质。

首先要不断提高干部职工的思想道德和科学文化素质，建设一支高素质的陵园职工队伍。我园紧密结合中央开展的学习习近平新时代中国特色社会主义思想教育活动的开展，坚持思想政治学习制度，组织全体干部职工学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习科学业务知识，努力提高干部职工的思想政治素质和业务能力，使大家牢固树立世界观、人生观、价值观和共产主义远大理想，正确认识形势，正确看待当前的困难和问题，坚定信念，增强贯彻执行党的基本路线、方针、政策的自觉性和坚定性。

2.狠抓园内基础设施建设，提高文山烈士陵园硬件设施档次。

2020年以来，文山烈士陵园在中央及各级部门的关心下，多方争取资金，狠抓基础设施建设。主要对纪念广场改扩建；烈士墓的改造及绿化，电路设施建设，道路的铺设等一系列工作，大大的提高文山烈士陵园硬件设施档次。

3.搞好接待服务工作，完善园区绿化、美化整洁工作。

全体职工以创建优美环境，搞好优质接待为宗旨。在工作过程中，强化烈士陵园管理制度，管理公约、服务公约为标准。明确制度，树立服务至上的工作原则。对来访者，热情接待，微笑服务，使用文明用语，克服和制止“冷、横、硬、拖”的作风。由于2020年受“新冠感染肺炎”的影响，2020年接待各界人士和烈士家属比2019年相对减少。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。到2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入241.18万元，其中：一般公共预算241.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入预算较上年增加22.77万元，原因是本年预算新增了退休费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入241.18万元，其中:本年收入241.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.18万元（本级财力241.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年财政拨款收入较上年增加22.77万元，原因是本年预算新增了退休费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出241.18万元。财政拨款安排支出241.18万元，其中：基本支出241.18万元，较上年增加22.77万元，原因是本年预算新增了退休费；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山烈士陵园管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.79万元，与上年减少0.01万元，主要是公务接待减少，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山烈士陵园管理所军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减。

（二）公务接待费

文山烈士陵园管理所2021年公务接待费预算为1.29万元，与上年减少0.01万元，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山烈士陵园管理所2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费3.5万元，与上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.优抚事业单位支出经费预算：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）优抚事业单位支出经费安排变化情况及原因说明

文山烈士陵园管理所2021年优抚事业单位支出经费安排13.19万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、工会会员福利费、退休人员公用经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少0.01万元，主要是公务接待减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。