目录

第一部分文山市柳井乡卫生院2021年部门预算编制说明

第二部分文山市柳井乡卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山市柳井乡卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2.加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

3.认真执行国家免疫规划，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，降低孕产妇死亡及婴儿、儿童死亡率；

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

柳井乡卫生院位于柳井街上，是市财政全额拨款单位。有业务用房两栋，综合楼和公共卫生办公楼，门诊综合楼建于2002年，占地855.84㎡，公共卫生办公楼建于1995年，占地490.88㎡，2014年新建业务用房240㎡。目前共有职工40人，其中医务人员37人，在职在编17人（其中3人在规培），卫生技术性临时工20人，非卫生技术性临时工3人。院内主治医师1人，执业医师2人，助理医师4人，护师4人，护士10人，检验士2人，影像2人。乡村医生18人。医院共有病床25张，院内现有500maX光机1台，彩超1台，新生儿抢救台1台，全自动生化仪1台，血红蛋白分析仪1台，心电图机2台，全自动洗胃机1台，心电监护仪1台，新生儿听力筛查仪1台，胎心多普勒2台，全血计数仪（三分类、五分类各1台），急救车1辆，公共卫生服务专用车1辆，能开展X光摄片和普通B超检查及检验肝、肾功能、三大常规等辅助检查。能开展基本公共卫生服务、外科、内科、妇产科、儿科、中医理疗等常见病多发病的诊治。人员情况：截至2020年12月文山市柳井乡卫生院在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）重点工作概述

1、脱贫工作和健康扶贫工作

柳井乡共有建档立卡贫困户1077户，4439人，未脱贫50户161人，因病致贫6户11人，患26类32种大病47户48人（死亡9人)，慢性病259人。

2、医改工作

积极推进民生工程，让农民得到实惠。我们通过早宣传、早发动、早参合、保平安的大力宣传，全乡应参合人数每年几乎都达到100%，农民得到的补偿以逐年得到提高。为方便群众，简化报销手续，做到时报时销，大大方便了参合农民群众，解决了“看病难、看病贵”的问题。

3、医疗业务工作

按要求认真开展好医疗服务工作，建立门诊病人和住院病人登记本，项目齐全，传染病及时登记、及时上报。严格执行值班、交接班制度。建立病历自查评分制度，住院病人病历达100%，合格率达95%。建立门诊处方自查评分制度，门诊处方书写合格率达98.6 %，门诊、住院人次逐年提高，急救药品、物品齐全，完好率达100%。加强器械设备管理，设备完好率100%，使用率90%。截至12月15日，门（急）诊20676人次，住院626人次，出诊320人次，辅助检查2339人次，观察室输液病人6593人次，住院总费用732817.5元,门诊总费用1083610.53元，医疗总收入1816428.03元。

4、规范建立居民健康档案

到目前为止：累计建立健康档案15283人份，建档率达96%；累计电子化管理15172人，电子化管理率95.36%.

5、开展形式多样的健康教育活动

认真探索适合我乡实际的健康教育宣传模式，针对健康素养基本知识和技能、家庭医生签约服务、慢性病防治等内容积极展开宣传，一是通过进村入户、上街宣传等开展公众宣传；二是充分利用新农村建设设施，在各村利用广播开展宣传；三是设立宣传栏、黑板报、发放宣传单等形式开展宣传；四是利用各村小组会议、群众就医看病等开展健康知识讲座；截至目前，我乡设置健康教育专栏24块，版面更新168次；开展公众健康咨询活动10次；举办健康知识讲座30次；发放各类宣传印刷品6800份。达到了预期的宣传目的和效果。通过问卷调查，基本公共卫生服务知识知晓率达95%。

6、预防接种工作

（1）冷链运转工作。2020年1-12月，共开展冷链运转工作12次，每次运转工作适龄儿童接种均在95％以上，今年共管理本地0-6岁儿童1273人，到目前为止出生179人，建卡179人，建卡率100%。

（2）卡、证、册资料管理。2020年我乡继续强化村级卡、证、册管理工作，充分利用每月冷链运转后，对村级计划免疫工作进行考核，有力地保证了卡、证、册填写的及时性、完整性、准确性。

7、传染病防治工作

（1）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，截至12月15日，发现并上报急性出血性结膜炎5例，手足口病3例。

（2）狂犬病防治。加强对狂犬病防治知识宣传工作，1-12月在辖区内105个自然村张贴狂犬病防治知识墙报200张，发放宣传折页800份，出宣传栏10版。积极开展暴露人群调查工作，加强对暴露人群的管理，全程接种狂犬疫苗195人。

（3）鼠疫防治工作。今年春、秋两季灭鼠共投放毒饵10100市斤，把我乡鼠密度控制在2%以下，达到上级灭鼠的工作要求。

（4）麻风病防治工作。我乡有麻风病村的总人口数是3315人，外出2014人，实访1067人，访问率82.02%，无麻风病村总人口11475人，外出6048人，实访4629人，访问率达85.29%，重点村总人口328人，外出158人，实际体检135人，体检率达96.42%。

8、突发公共卫生事件报告和处理

能按照《突发公共卫生事件报告管理规范》要求开展工作，有相关的处理预案、措施。1-12月辖区内未发生突发公共卫生事件

9、卫生监督协管工作

积极协助上级部门开展食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告，其中饮用水安全巡查277次，学校卫生服务巡查24次，非法行医巡查14次,1-12共巡察215次，信息上报3条。

10、儿童管理工作

2020年全乡0—7岁儿童数1273人，系统管理1026人，系统管理率80.59%；3岁以下儿童484人，系统管理398人，系统管理率82.23%，高危儿童48人，管理48人，管理率达100%。无5岁以下儿童死亡，无婴儿死亡，死亡率为15‰。无新生儿死亡。全年共出生179人，在我院出生26人，新生儿疾病筛查29人，听力筛查29人。

11、孕产妇管理工作

由于我乡越南籍媳妇较多，为此，今年我院把孕产妇管理工作列入重点工作来抓，安排专人负责孕产妇管理工作，做到“怀孕一个，建卡一个，管理一个”，熟练掌握辖区内孕产妇数及每一个孕产妇情况。今年全乡产妇数177人，其中高危产妇23人，建档176人，建档率达100%；早孕建册153人，产前检查176人，产后访视153人，访视率达85.39%，系统管理153人，系统管理率85.39%；住院分娩176人，住院分娩率99.43%；活产数179人，新生儿访视156人，访视率达87.15%；

12、老年保健工作

安排专人负责老年人保健工作，制定了老年人保健管理制度，今年共为辖区65岁以上老人1229人免费体检建立健康档案，健康管理率达到71.82%。

13、慢性病管理工作

根据全乡实际，以建立居民健康档案为基础，做好以高血压、2型糖尿病、重性精神病、结核病管理为重点，逐步开展各种影响人群健康的慢性疾病的管理。对筛查出的高危人群和重点慢性病患者分类登记，并提供有针对性的健康干预措施。

（1）、慢性病档案管理。落实慢性病管理制度，以建立居民健康档案为基础，掌握辖区内重点慢性病患病情况，共管理677例高血压病人，管理677人管理率达100%，管理人群血压控制率达80%；

（2）、管理糖尿病病人126例，管理126人，管理率达100%，血糖控制率达80%。

（3）、重性精神病病人管理93人，实际管理92人（其中死亡1人），管理率达100%，其中精神分裂症69人、精神发育迟缓9人、癫痫10人、分裂情感性障碍2人、双相情感障碍1人；服药病人75人、贫困救助86人、病情稳定85人。建立居民健康档案93人，建档率达100%。

14、艾滋病防治工作

认真开展宣传教育、监测检测等工作，一是积极向乡政府领导汇报，与各村委会和各相关单位层层签订责任目标，建立乡村艾滋病防治网络；二是开展艾滋病防治示范村入户面对面宣传工作，进一步提高农村群众艾滋病防治知晓率，三是加强艾滋病检测工作的力度，通过艾滋病自愿咨询、孕产妇等人群的检测，更好地管理和发现艾滋病感染者，减少艾滋病的传播；全乡管理HIV感染者46人，新发病人6人。完成HIV筛查任务数5700人。

15、积极开展无偿献血工作

在全院职工中积极开展无偿献血动员工作，今年完成献血1400ml。

16、积极做好“光明工程”工作

2020年我院积极开展好白内障患者的筛查，共筛查出10例白内障，完成手术10例，让10人白内障患者重见光明。

17、计划生育工作

认真落实各项计划生育政策、法规，建立和完善各种工作机制，着力解决新时期人口与计划生育工作面临的新情况和新问题，积极开展各项工作。

（1）、2020年1至12月我乡共出生179人，人口出生率控制指标为13‰以内，。

（2）、紧紧围绕生育、节育、搞好优生优育、避孕节育、查环查孕、生殖健康服务，积极实施出生缺陷干预工程，1-12月共发放叶酸片703盒，完成100对夫妇孕前优生健康检查，完成率100%。在建立健全计生服务机制的同时，不断增强计生干部的服务意识，强化服务人员的培训，改善服务条件，拓宽服务领域，积极创造条件，认真开展优生优育咨询、艾滋病和性传播疾病等服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入288万元，其中：一般公共预算财政拨款288万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入288万元，其中:本年收入288万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.36万元（本级财力288万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出288万元。财政拨款安排支出288万元，其中：基本支出288万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    208（类）-05款02（项）支出3.34万元，主要反映社 事业单位离退休

    208（类）-05款05（项）支出26.10万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

    210（类）-03款02（项）支出228.22万元，主要反映基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出

    210（类）-11款02（项）支出11.13万元，主要反映 事业单位医疗支出

    210（类）-11款03（项）支出2.7万元，主要反映公务员医疗补助

    210（类）-11款99（项）支出1.24万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出

    221（类）-02款01（项）支出15.08万元，主要反映住房公积金支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”58.10万元（其中：基本支出58.10万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”46.27万元（其中：基本支出46.27万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”70.84万元（其中：基本支出70.84万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”34.47万元（其中：基本支出34.47万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”26.10万元（其中：基本支出26.10万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”11.31万元（其中：基本支出11.31万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”15.08万元（其中：基本支出15.08万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）

“30202商品和服务支出-印刷费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”2.52万元（其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”2.51万元（其中：基本支出2.51万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”4.56万元（其中：基本支出4.56万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

“30302商品和服务支出-退休费”3.32万元（其中：基本支出3.32万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市柳井乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，比上年预算数无变动。

（一）因公出国（境）费

文山市柳井乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市柳井乡卫生部门2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市柳井乡卫生部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财力安排部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，上级补助项目经费0万元，与上年对比增加0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排

2021年本级财政安排文山市柳井乡卫生部门机关运行经费21.89万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分文山市柳井乡卫生院2021年部门预算表

（详见附表）

文山市柳井乡卫生院2021年重点领域财政项目文本公开

无此业务