文山市退役军人服务中心2021年预算公开目录
第一部分文山市退役军人服务中心2021年部门预算编制说明
第二部分文山市退役军人服务中心2021年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
文山市退役军人服务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担全市退役军人服务保障工作，突出“面对面、个性化、一对一”的方式服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功报喜、悬挂光荣牌等相关工作，做好全市退役军人走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。
（二）机构设置情况
本单位属财政全额拨款属公益一类事业单位，编制人数为7人，年末公共预算财政补助开支在职人数为9人。
文山市退役军人服务中心2020年末实有人员编制7人。在职在编实有人员9人。
（三）重点工作概述
1．积极推进文山市乡镇（街道）、村（社区）两级服务站建设。文山市有乡镇（街道）17个，村（社区）141个，根据中共文山市委办公室市人民政府办公室关于印发《文山市街道党工委办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（文市办发〔2019〕48号）和关于印发《文山市乡（镇）党委人民政府职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知（文市办发〔2019〕49号）文件，两级退役军人服务站全部挂牌成立，共计158个，并明确了分管领导及服务站负责人，并且，今年退役士兵安置岗位也设置退役军人服务站岗位，乡镇（街道）服务站专职工作人员得到落实，确保全市退役军人服务工作有人做有人管，服务体系实现“全覆盖”。
2．着力打造示范型退役军人服务站。文山市三级退役军人服务中心（站）159个，按照省、州退役军人事务部门关于“枫桥式退役军人服务中心（站）60%创建比例的要求，我市将11个退役军人服务中心（站）作为“枫桥式退役军人服务中心（站）”、“示范型退役军人服务中心（站）”进行创建，制定创建工作方案，成立创建工作领导小组，明确了目标任务，创建工作扎实推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入143.61万元，其中：一般公共预算财政拨款143.61万元，政府性基金1预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.89万元。
与上年部门财政拨款收入129.89万元相比增加13.72万元，增长10.56%，主要原因是增加其他优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入143.61万元，其中:本年收入143.61万元，上年结转21.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.61万元（本级财力143.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入129.89万元相比增加13.72万元，增长10.56%，主要原因是增加其他优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出143.61万元。财政拨款安排支出143.61万元，其中：基本支出143.61万元，与上年部门财政拨款收入129.89万元相比增加13.72万元，增长10.56%，主要原因是增加其他优抚支出（对部分困难退役军人个人和家庭的补助）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出分别列“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“208（类）－08（款）-99（项）”其他优抚支出11.60万元，主要反映对困难退役军人个人及家庭补助支出；“208（类）-28（款）-50（项）”事业运行支出104.68万元，主要反映人员工资、津补贴、办公费等支出；“210（类）-11（款）-99（项）”财政对工伤保险基金的补助0.58万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗5.50万元，主要反映财政财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助1.22万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出；“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出7.33万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，“301（工资福利支出）”123.19万元（其中：基本支出123.19万元，项目支出0万元），301-01工资福利支出-基本工资28.50万元，301-02工资福利支出-津贴补贴14.84万元，301-03工资福利支出-奖金34.77万元，301-07绩效工资17.75万元，301-08机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元，301-10职工基本医疗保险缴费5.50万元，301-11公务员医疗补助缴费1.22万元，301-12其他社会保障缴费0.59万元，301-13住房公积金7.33万元；主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
“302（商品和服务支出）”8.81万元（其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元），302-01商品和服务支出-办公费1.50万元，302-11商品和服务支出-差旅费2.00万元，302-16商品和服务支出-培训费0.03万元，302-17商品和服务支出-公务接待费0.99万元，302-07商品和服务支出-邮电费0.91万元，302-28商品和服务支出-工会经费1.22万元，302-29商品和服务支出-福利费2.16万元，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
“303（其他优抚支出）”11.60万元（其中：基本支出11.60万元，项目支出0万元），303-05其他优抚支出-生活补助11.60万元；主要反映单位对困难退役军人个人及家庭发放补助支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。
（二）与中央配套事项
2021年无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2021年无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年文山市退役军人服务中心“三公”经支出0.99万元与2020年1万元相比减少0.01万元，下降1%，减少的主要原因是，积极响应中央八项规定相关政策，减少压缩公务接待。
（一）因公出国（境）费
文山市退役军人服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
文山市退役军人服务中心部门2021年公务接待费预算为0.99万元，与2020年1万元相比减少0.01万元，下降1%，减少的主要原因是，积极响应中央八项规定相关政策，减少压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市退役军人服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，比上年减少0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指财政当年安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维特机关事业单位机构正常运转等方面拨付的资金预算。
2．基本支出预算：指为保障机关事业单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费支出预算。
3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。指用于保障机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市民政事业发展相关工作。如老龄事务、双拥优抚安置、行政区划和地名管理、殡葬改革、基层政权和社区建设等工作开支。
4．“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市退役军人事务局2021年机关运行经费安排30.31万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支及工会经费、福利费、交通费、行政人员公务交通补贴，以保证机构正常运转，与上年对比减少2.18万元，主要原因为人员调入，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
