文山市古木镇中心卫生院2021年预算公开目录

第一部分文山市古木镇中心卫生院预算编制说明

第二部分文山市古木镇中心卫生院预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山市古木镇中心卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为全镇人民身体健康提高预防保健服务及健康教育服务。

2.为全镇及辖区周边乡镇群众提供医疗服务。

3.贯彻落实国家医药卫生体制改革政策、药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，并组织实施。做好药政管理工作。

4.负责全镇公共卫生服务管理工作及计划生育服务，家庭医生签约。

5.指导柳井卫生院工作，指导帮助村卫生室开展医、防、保、皮、药和初级保健工作。

（二）机构设置情况

本单位设有内儿科、外妇科、中医科、后勤科、公共卫生科等职能科室，开设病房90张。配备有500毫安X光机、DR、彩超、全自动生化仪、血球分析仪、多功能手术床、多功能牵引床等检查和治疗设备；能开展内、外、妇、儿、中医、口腔等科目的常规诊治以及胃肠穿孔修补术、结石取出术、骨折切开复位内固定术、剖宫产术、子宫全切术等外科手术。承担着辖区及周边乡镇6万多名群众的医疗、保健任务和文都二级公路沿线的车祸抢救工作。

（三）重点工作概述

1.免疫规划工作：全镇辖区9个行政村，总人口27450人，0-6岁儿童2805人。2020年出生124人，新增目标儿童建卡124人、建证124人，建卡及时率100%。基础免疫完成情况分别为:卡介苗应种35人，实种35人，接种率为100%；脊灰苗应接种869人，实种829人，接种率为95.40%；无细胞百白破苗应种863人，实种828人，接种率为95.94%；麻疹类疫苗应种408人，实种395人，接种率为96.81%；乙肝疫苗应种479人，实种464人，接种率为96.86%,乙肝首针及时应种35人，实种35人，首针及时接种率为100%，甲肝应种199人，实种195人，接种率为97.99%。

2.传染病及突发公共卫生事件管理：全面落实新冠肺炎疫情防控措施，着力加强预检分诊、发热门诊管理，全面加强疫情防控知识宣传，重视院内感染控制及流调工作，全面落实卡点驻守筛查工作，切实规范化改造发热哨点诊室设置，全面落实外防输入、内防反弹工作举措。院内成立有传染病及突发公共卫生事件领导小组，有专职传染病及突发公共卫生事件管理员8人，2020年1月至12月我院发现上报肺结核3例，丙肝1例，流行性出血性结膜炎2例，水痘3例、手足口病2例，流行性腮腺炎4例，无甲类传染病和乙类传染病按甲类管理病例报告，共计15例，网络直报15例，管理员每日对卫生院及村卫生室进行漏报调查，疾病预防控制领导小组每月开展传染病防治自查1次，每半年进行传染病疫情分析一次，及时发现和处置苗头事件，一年来未出现传染病漏报，辖区内未发生传染病暴发或流行，也未发生重大突发公共卫生事件。

3.妇幼保健工作：（1）居民健康档案管理：有专职管理健康档案人员1名，至12月全镇共居民健康档案25300人份，电子建档25300人，建档率为92.2%；（2）妇保工作：我镇卫生院有妇幼专干4人，全年共有产妇252人，活产256人，其中建卡252人，保健覆盖率达100%；系统管理218人，系统管理率达85.16%；新法接生252人，新法接生率达100%；住院分娩252人，住院分娩率达100%；有高危产妇人，高危产妇管理120人,高危产妇管理率为100%，其中高危孕妇住院120人,高危住院分娩率达100%；死胎死产0例，一年来无孕产妇死亡。完成370名孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝首次检测（在我院检测182人，在外院检测188人），检测出梅毒阳性3人，乙肝阳性8人，艾滋病阳性1人（已终止妊娠），均进行母婴阻断处理。免费孕前优生健康检查任务160对，完成169对，任务完成率105%。叶酸发放任务300人，发放300人，任务完成率100%；（3）儿童保健及中医药健康管理工作：全镇共有0-6岁儿童2148人，系统管理1689人，系统管理率为78.63%，3岁以下儿童813人，系统管理637人，系统管理率78.35%，活产256人，产后访视231人，产后访视率90.23%，婴儿死亡2例，婴儿死亡率7.81‰，5岁以下儿童死亡4例，死亡率15.63‰。3岁以下儿童中医药管理429人，管理率为52.76%。贫困地区儿童营养包应发放目标人群469人，至12月31日发放383人，任务完成率81.66%，有效服用率93.6%，均达到上级下达指标。

4.爱国卫生7个专项行动、创卫工作：自8月以来，全面开展爱国卫生7个专项行动整治工作，通过建章立制，划分责任区域，大扫除，主题党日活动，着力规范院内环境卫生整治。2020年古木镇申报了卫生乡镇及卫生村创建工作，并通过州市级认定，其中卫生村有古木村委会东街、西街，洗古塘村委会洗古塘村、扎门，牛棚村委会牛棚村、小横塘村，布都村委会布都村、马郞，阿富村委会阿富村、莲花塘村委会莲花塘村、洒卡村委会洒卡村、阿车村委会阿车大寨，纸厂村委会纸厂下寨、红石洞、沙沟村，共15个卫生村，卫生村创建覆盖率为40%。古木镇于2020年8月初在全镇开展脱贫攻坚农村饮水安全工作评价，至2020年10月30日止，共完成9个村民委员会，66个自然村，146个村民小组饮用水安全评价认定工作。实际评价认定：全镇66个自然村，合格66个，不合格0个，未评价0个。古木镇户厕共5877座（其中旱厕771座，无害化卫生厕所5106座，公厕65座），卫生厕所普及率为86.9%。

5.健康扶贫工作开展情况：今年以来，我镇严格按照中央、省、州、市关于打赢精准扶贫精准脱贫攻坚战的安排部署，将健康扶贫工程作为脱贫攻坚工作的重要内容，强化组织领导，完善政策措施，健全工作机制，统筹整合资源，突出工作重点，扎实有效地解决我市农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题。全镇9个村委会有5992户27249人，建档立卡户1327户5474人。其中因病致贫、因病返贫20户55人。

6.推广中医药适宜技术、加强基层中医药服务能力提升项目建设:我院的中医药事业取得长足发展，能常规开展针灸、推拿、牵引、浮针、小针刀等治疗技术。中医药服务住院398人次，门诊8241人次，总收入共计106.73万元。现中医科配置有副主任医师1人（属中医全科医师），中医助理医师2人，护理3人，日平均就诊人次20余人，日平均住院人次1人以上，中医科常规使用中草药200余种，配置有牵引床、神灯、综合治疗仪等常规设备。

二、预算单位基本情况

文山市古木镇中心卫生院2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制51人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入876.31万元，其中：一般公共预算财政拨款876.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入876.31万元，其中:本年收入876.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876.31万元（本级财力876.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出876.31万元。财政拨款安排支出876.31万元，其中：基本支出876.31万元，与上年对比收入增加64.65万元，主要原因为本年度人员数量增加经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出78.56万元，主要用于在编在职职工的养老保险支出。

208（类）-05（款）-02（项）机关事业单位离退休缴费支出40.5万元，主要用于退休人员经费支出。

221（类）-02（款）-01（项）住房公积金45.31万元，主要用于在编在职职工缴纳住房公积金支出。

210（类）-11（款）-02（项）事业单位医疗支出33.98万元，主要用于在编在职职工的医疗保险缴纳支出。

210（类）-11（款）-03（项）公务员医疗补助9.56万元，主要用于在编在职人员医疗保险补助的支出。

210（类）-11（款）-99（项）其他行政事业单位医疗的补助3.85万元，主要用于在编在职人员大病医疗保险补助的支出。

210（类）-03（款）-02（项）乡镇卫生院664.56万元，主要用于在编在职人员工资及福利支出、商品和服务以及对个人和家庭的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”183万元（其中：基本支出183万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”99.71万元（其中：基本支出99.71万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”26.4万元（其中：基本支出26.4万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”15.25万元（其中：基本支出15.25万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”124.8万元（其中：基本支出124.8万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”62.4万元（其中：基本支出62.4万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”67.9万元（其中：基本支出67.9万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”33.67万元（其中：基本支出33.67万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”78.56万元（其中：基本支出78.56万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”33.98万元（其中：基本支出33.98万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”9.56万元（其中：基本支出9.56万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”45.31万元（其中：基本支出45.31万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”2.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）

“30226商品和服务支出-劳务费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

“30213商品和服务支出-维修（护）费”5.4万元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

“30227商品和服务支出-委托业务费”1.2万元（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.19万元（其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”7.55万元（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”12.48万元（其中：基本支出12.48万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2021年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

（二）与中央配套事项

2021年无与中央配套预算项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市古木镇中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市古木镇中心卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度没有因公出国出境。

（二）公务接待费

文山市古木镇中心卫生院2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少0万元，下降0%。增减变化原因：本年度预算厉行节约，减少开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市古木镇中心卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：主要原因是厉行节约，节省不必要的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

为进一步深化预算制度改革，提高财政资金的使用效益，加强财政资金管理科学化，精细化水平，我单位积极开展预算绩效管理的模式，有了一定的认识。预算绩效管理工作是一项复杂的系统工作，在许多方面还需要不断完善和提高，最大限度发挥资金的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 事业单位机构运转经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市古木镇中心卫生院2021年机关运行经费安排51.78万元，与上年对比增加1万元，主要原因为本年度人员增加，公用经费支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 文山市古木镇中心卫生院2021年部门预算表

（详见附表）

文山市古木镇中心卫生院2021年预算重点领域财政项目文本公开

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