第一部分云南省文山军供站2021年部门预算编制说明

第二部分云南省文山军供站2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省文山军供站2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、开水及军用马匹的草料、饮水供应。有住宿条件的军供站应保障过往部队中转休息。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，不断提高职工的政治、业务素质。统计分析军供任务完成情况，总结工作，交流经验。在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机与活力。负责提出军供站房舍改（扩）建和维修计划，并组织实施。完成当地人民政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

所属县级预算单位，单位性质为财政补助公益二类事业单位，根据文市机改发〔2018〕1号-关于组建文山市退役军人事务局的通知，主管部门由文山市民政局变更为文山市退役军人事务局，同时，文山军供站编制原有17人，重新核定编制为10人。内设机构有：办公室、财务科、工程部、保卫科、房务中心、接待前台。

（三）重点工作概述

军供站始终坚持“为部队服务，为国防建设服务”的宗旨，严格按照“优质、快速、准确、保密”的要求接待过往部队，整个供应工作实现了无误点、无食物中毒、无让官兵吃冷菜冷饭的现象发生。一是做到严把“三关”，即食品采购关、餐具消毒关、膳食制作关。在饭菜制作时，讲花样、讲质量、讲营养、讲口味，而且无论站内资金多困难，每年都要挤出部分资金用于补贴部队，想方设法改善伙食，实现了从简单的饮食供应到营养配餐。二是强化责任管理，确保军供质量。我们始终坚持“为官兵提供优质服务”的工作理念，做到思想认识到位、服务热情到位、快速供应到位、饭菜质优量足到位、安全保密措施到位“五到位”，层层签订责任书，事事有人抓有人管，收集整理部队官兵对接待工作的一些意见和建议，确保军供保障安全、服务、保密，至今从未出现过安全、泄密等工作事故，有效提升了军供保障质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入226.92万元，其中：一般公共预算226.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

本年收入预算较上年增加86.75万元，原因是本年预算新增了退休费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入226.92万元，其中:本年收入226.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.92万元（本级财力226.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

本年财政拨款收入较上年增加86.75万元，原因是本年预算新增了退休费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出226.92万元。财政拨款安排支出226.92万元，其中：基本支出226.92万元，较上年增加86.75万元，原因是本年预算新增了退休费；项目支出0万元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

军供站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，与上年无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

军供站2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减。

（二）公务接待费

军供站2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年无增减，国内公务接待批次为2次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

军供站2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减；公务用车运行维护费3万元，与上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.事业运行经费预算：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

军供站2021年事业运行经费安排9.48万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、工会会员福利费、退休人员公用经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比基本一致，仅增加0.01万元

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。