文山市水利电力勘测设计队2021年部门预算公开目录

第一部分 文山市水利电力勘测设计队2021年部门预算编制说明

第二部分 文山市水利电力勘测设计队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 文山市水利电力勘测设计队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、贯彻执行国家有关工程设计资质管理条例和资分级标准，依法开展水利工程勘测设计。

(2)、负责全市农田水利工程勘察（测）设计工作。

(3)、对全市水利工程进行安全鉴定，评估和除险加固设计，并对测绘、设计资料进行整编和分析并归档，解决监测中出现的技术问题。

(4)、参与水利工程重大问题的调查处理，提出技术分析和处理报告。

(5)、负责对工程建设项目提供水土保持方案编制、设计。

(6)、配合有关部门做好水利工程环境保护、水土保持、保护水源、防止水质污染等的规划与实施工作。

(7)、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

文山市水利电力勘测设计队为文山市水务局管理的下属事业单位,岗位编制46人，现有在职职工40人，其中专业技术人员39人，工勤人员1人。

（三）重点工作概述

1.完成芹菜塘水库除险加固工程；

2.完成文山三七产业园区天士力临时污水管网工程勘测、设计；

3.编制薄竹镇新回龙、牛克片区脱贫攻坚基础设施以工代赈工程方案；

4.完成文山市古木镇布都河水库弃渣场平整工程施工管理；

5.完成文山市布都河水库山体滑坡应急处理工程施工管理；

6.完成德厚镇铁则大龙片区农村饮水安全工程；

7.完成新街乡草果山片区农村饮水安全工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入718.91万元，其中：一般公共预算718.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了14.77万元，主要原因是2020年退休4人，但2021年离退休人员工资在本单位预算，而上年由社保部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入718.91万元，其中:本年收入718.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.91万元（本级财力718.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了14.77万元，主要原因是2020年退休4人，但2021年离退休人员工资在本单位预算，而上年由社保部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出718.91万元。财政拨款安排支出718.91万元，其中：基本支出718.91万元，与上年对比增加了14.77万元，主要原因是2020年退休4人，但2021年离退休人员工资在本单位预算，而上年由社保部门预算。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出67.4万元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.62万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费缴费支出。

“2080801”社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.81万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.45万元，主要用于公务员医疗补助支出。

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.39万元，主要用于大病保险、生育保险支出。

“2130311”农林水支出—水利—水资源节约管理与保护支出507.05万元，主要用于人员工资福利支出和单位运行支出，如办公费、差旅费、工会经费支出等。

“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.26万元，主要用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资151.35万元

30102工资福利支出-津贴补贴71.01万元

30103工资福利支出-奖金156.61万元

30107工资福利支出-绩效工资88.12万元。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费64.62万元

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.94万元

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.45万元

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.39万元

30113工资福利支出-住房公积金37.26万元

30201商品和服务支出-办公费5万元

30202商品和服务支出-印刷费2万元

30204商品和服务支出-手续费0.2万元

30205商品和服务支出-水费0.2万元

30206商品和服务支出-电费1.2万元

30207商品和服务支出-邮电费0.3万元

30209商品和服务支出-物业管理费2.5万元

30211商品和服务支出-差旅费7万元

30213商品和服务支出-维修（护）费1万元

30217商品和服务支出-公务接待费0.45万元

30224商品和服务支出-被装购置费0.05万元

30226商品和服务支出-劳务费0.6万元

30239商品和服务支出-其他交通费用1万元

30228商品和服务支出-工会经费7.21万元

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2.1万元

30216商品和服务支出-培训费0.14万元

30229商品和服务支出-福利费9.6万元

30302对个人和家庭的补助-退休费66.8万元

30305对个人和家庭的补助-生活补助1.81万元

五、省对下专项转移支付情况

2020年无对下转移支付项目,支付金额0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市水利电力勘测设计队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市水利电力勘测设计队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市水利电力勘测设计队2021年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.15万元，下降25%，国内公务接待批次为8次，共计接待75人次。

增减变化原因为实行厉行节约政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市水利电力勘测设计队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他纪检监察事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 文山市水利电力勘测设计队2021年部门预算表（详见附表）