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文山市开化街道办事处2021年预算公开目录

 

第一部分文山州文山市开化街道办事处2021年预算编制说明

第二部分文山州文山市开化街道办事处2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分文山州文山市开化街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律法规,依法在辖区内行使相应的政府服务和管理职能，抓好各项工作任务的执行落实。

2.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，在做好经济发展工作的同时，积极为区域经济发展及市场主体营造良好发展环境和社会环境，制定发展规划，健全市场体系，加强产业引导，培育经济组织，推动区域经济发展。

（二）机构设置情况

1.行政单位6个

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、文秘、办文办会、档案管理、督办、电子政务、保密、国有资产监管、政策法规落实、政务公开、后勤保障和财务管理等职责，负责纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、机构编制、宣传、统战、民族宗教工作；负责人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作等职责。

（2）基层党建办公室。负责辖区内党的基层组织建设、党员发展和干部思想政治、纪律教育、宣传教育、外事统战工作，统筹推进社区网格化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责宣传党的方针政策、开展党员的各类教育培训活动；对辖区内基层党组织换届选举进行指导，负责基层党建的考核和评比表彰工作；负责党内统计、组织关系转接、党费收缴、管理和使用；组织开展辖区基层民主政治建设、精神文明建设；会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

（3）经济发展办公室。统筹落实辖区内发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；承担经济发展计划、自然资源管理、生态环境建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、农民负担监督、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通运输、市场监管等职责。

（4）社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育体育、科技、文化、旅游、广播电视、小区物业协调服务管理等职责。

（5）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、信访接待调处、突发事件的预防处置和流动人口管理、防范和处置非法集资等职责。

（6）扶贫开发办公室。承担脱贫攻坚、易地搬迁、乡村振兴项目规划管理、扶贫开发统计、建档立卡、动态管理、扶贫档案资料管理，组织协调行业部门做好扶贫政策落实等。

2.参照公务员法管理的事业单位1个

即：财政所。贯彻执行各项财经法规、制度和政策；编制街道财政预、决算；协调组织财政收入入库及综合监管；管理涉农补贴资金；监管行政区域内财政性资金；管理街道行政、事业单位财务及国有资产；监管村级财务及农村集体经济组织国有（集体）资产；管理政府性债权债务；组织实施街道财政信息公开。

3.其他事业单位6个

（1）农业综合服务中心。负责农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）文化和旅游广播电视服务中心。负责宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作。

（3）国土和规划建设服务中心。负责辖区内土地开发和利用，参与社区规划、负责乡村规划；负责村容区貌、环境卫生；协助城市公用设施维护与管理、园林绿化等服务性工作；负责各项不动产登记资料的收集、上报等工作。

（4）社会保障服务中心（退役军人服务站）。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集等服务性工作。

（5）应急服务中心。承办农村交通运输、安全生产等服务性工作；贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，负责辖区内地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害、消防安全、防灾减灾、救灾等应急救援服务性工作。

（6）综合执法队。通过法定授权或委托负责辖区范围内综合行政执法工作，行使社区管理、卫生健康、自然资源、农业农村、林草、殡葬、文化旅游、交通运输、安全生产等执法工作。配合市级执法部门开展联合执法、专项执法等工作，并接受有关市级主管部门的业务指导和监督。

（三）重点工作概述

1、多措并举，疫情防控有序开展

2、聚焦重点，脱贫攻坚成效显著

3、立足服务，农林水畜工作稳步推进

4、规范高效，民生保障全面落实

5、严抓严改，巡察整改通过验收

6、综合治理，辖区总体安全稳定

7、全民参与，爱卫工作全面铺开

二、预算单位基本情况

文山州文山市开化街道办事处编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制26人，事业编制27人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人。

离退休人员19人，其中:离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2846.69万元，其中：一般公共预算收入2846.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

一般公共预算收入较上年增加了103.65万元，增长了3.78%。增加的主要原因是：2021年的项目支出增加了财政收回村级一般预算资金100万元及为开展工作增加了各项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2846.69万元，其中:本年收入2846.69万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款2846.69万元（本级财力2846.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入较上年增加了103.65万元，增长了3.78%。增加的主要原因是：2021年的项目支出增加了财政收回村级一般预算资金100万元及为开展工作增加了各项工作经费。

四、预算单位支出情况

2021年文山州文山市开化街道办事处预算总支出2846.69万元。财政拨款安排支出2846.69万元，其中：基本支出2677.19万元，2020年基本支出2704.7万元，较2020年减少了27.51万元，下降了1.02%。下降的主要原因是：行政成本控制，严格控制各项支出；项目支出169.5万元，2020年项目支出16万元，比2020年增加了153.5万元，增长了959.37%，增加的主要原因是：2021增加了财政收回村级一般预算资金100万元及为开展工作增加了各项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共服务支出—人大事务—行政运行（2010101）21.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资16.46万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及培训费5万元）。

（二）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）345.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资287.4万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费及公务用车运行维护费57.8万元）。

（三）一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务（2010302）67.3万元，主要用于保障工作正常运转的项目支出，具体是：环境卫生及基础设施维护补助经费10万元、党政干部廉政承诺工作补助经费2万元、城管执法大队办公楼房租补助资金12万元、党代会活动及工作补助经费1.8万元、城市管理网格工作补助经费5万元、人大工作委员会代表联络站建设补助资金6.5万元、村务监督员培训补助资金1万元、安全生产及综治维稳工作补助经费10万元、组织建设及社会管理工作补助经费5万元、党政领导专项工作经费和联系挂钩点扶持补助经费14万元。

（四）一般公共服务支出—财政事务—行政运行（2010601）51.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资43.52万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及培训费7.19万元），项目支出1万元（主要用于村级会计委托代理服务工作补助经费1万元）。

（五）一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行（2011101）58.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资43.33万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费、差旅费、水费等14.7万元）。

（六）一般公共服务支出—群众团体事务— 其他群众团体事务支出（2012999）1.32万元，主要用于各社区团委负责人生活补助。

（七）一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2013101）87.1万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资74.53万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及差旅费12.57万元）。

（八）一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出（2013299）9.4万元，主要用于保运转支出，具体是社区党建工作经费9.4万元。

（九）一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404）9万元，主要用于保运转支出，具体是宗教重点乡镇工作经费3万元、宗教工作重点社区工作经费6万元。

（十）文化体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化（2070109）55.18万元，主要用于保障群众文化工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资49.58万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及差旅费5.6万元）。

（十一）社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—机关服务（2080103）102.24万元，主要用于保障社保工作正常运转和社会保障员的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资95.32万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及公务交通费6.92万元）。

（十二）社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理（2080208）7.9万元，主要用于村（居）务监督委员会主任和委员的工资支出。

（十三）社会保障和就业支出—民政管理事务— 其他民政管理事务支出（2080299）1.8万元，主要用于低保信息员的工资支出。

（十四）社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 行政单位离退休（2080501）33.96万元，主要用于行政单位退休人员的工资及基本支出。

（十五）社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 事业单位离退休（2080502）30.46万元，主要用于事业单位退休人员的工资及基本支出。

（十六）社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十七）社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤（2080801）0.87万元，主要用于遗嘱补助支出。

（十八）卫生健康支出— 计划生育事务— 计划生育机构（2100716）19.8万元，主要用于计划生育宣传员生活补助支出。

（十九）卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 行政单位医疗（2101101）44.67万元，主要用于行政干部职工医疗保险支出。

（二十）卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 事业单位医疗（2101102）19.06万元，主要用于事业干部职工医疗保险支出。

（二十一）卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 公务员医疗补助（2101103）17.44万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（二十二）卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.89万元，主要用于干部职工医疗互助支出。

（二十三）城乡社区支出—城乡社区管理事务—机关服务（2120103）27.73万元，主要用于保障城市社区服务中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资24.93万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及差旅费2.8万元）。

（二十四）城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法（2120104）494.33万元，主要用于保障城管执法中队正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资423.96万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及、水费、培训费、公务交通费等70.37万元）。

（二十五）城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出（2120199）870.17万元，主要用于保障社区干部办公费及补贴、网格员补贴、居民小组干部补贴及办公费770.17万元。财政收回村级一般补助项目资金100万元。

（二十六）农林水支出—农业农村—事业运行（2130104）78.31万元，主要用于农业综合服务中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资71.17万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及、水费、培训费、公务交通费等7.14万元）。

（二十七）农林水支出—林业和草原—事业机构（2130204）62.32万元，主要用于林业站正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资56.6万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费及、水费、培训费、公务交通费等5.72万元）。

（二十八）农林水支出—水利—行政运行（2130301）13.69万元，主要用于水利部门正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资12.29万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费1.4万元）。

（二十九）交通运输支出—公路水路运输—公路养护（2140106）1.2万元，主要用于公路养护支出。

（三十）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）84.97万元，主要用于职工住房公积金支出。

（三十一）灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行（2240150）73.14万元，主要用于应急管理中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资64.91万元），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费8.23万元）。

（三十二）灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—自然灾害防治（2240601）2.7万元，主要用于地质灾害监测员补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

（一）工资福利支出1641.95万元（其中：基本支出1641.95万元，项目支出0万元）。

（二）商品和服务支出375.07万元（其中：基本支出375.07万元，项目支出0万元）。

（三）对个人和家庭的补助支出660.17万元（其中：基本支出660.17万元，项目支出0万元）。

（四）资本性支出169.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出169.5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

文山州文山市开化街道办事处2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项。

文山州文山市开化街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项。

文山州文山市开化街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州文山市开化街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年的36万元减少了21万元，下降了58.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州文山市开化街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山市开化街道办事处2021年公务接待费预算为5万元，较上年的10万元减少了5万元，下降了50%，国内公务接待批次为20次，共计接待1000人次。2021年公务接待费预算减少的原因是：我街道认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州文山市开化街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年的26万元减少了16万元，下降了61.53%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10万元，较上年减少16万元，下降了61.53%。年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因主要是严格控制行政成本，厉行节约，严格执行中央八项规定，减少公务出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市开化街道办事处2021年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集中税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州文山市开化街道办事处2021年机关运行经费安排375.06万元，较上年的410.66万元减少35.6万元，下降了8.66%，下降的主要原因是在职人员较上年减少了9人，所以减少了办公经费的投入。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分文山州文山市开化街道办事处2021年部门预算表

(详见附件)

文山州文山市开化街道办事处2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称（无）

二、立项依据（无）

三、项目实施单位（无）

四、项目基本概况（无

五、项目实施内容（无）

六、资金安排情况（无）

七、项目实施计划（无）

八、项目实施成效（无）

监督索引号53262103000100111