文山市文化馆2021年预算公开目录
第一部分文山市文化馆2021年部门预算编制说明
第二部分文山市文化馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
文山市文化馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文化馆是政府为向广大群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构，是群众文化艺术活动的中心。文化馆以繁荣文艺创作、组织活动、普及科学文化知识、培训、辅导业余文艺骨干、组建业余团队，搜集、整理民族民间文化艺术遗产为主要职能。
（二）机构设置情况
文山市文化馆共设置8个内设机构，包括：档案室、财务室、戏剧创作室、舞蹈编创室、综合办公室、活动策划室、非遗保护办公室、少儿辅导部。
（三）重点工作概述
1、组织重大活动，举办系列庆典。结合文山市的中心工作，以节庆文化为依托，充分利用“春节、元旦”、“五一”、“七一”、“十一”等重大节庆日，围绕中国共产党成立100周年为主题，举办系列文化展示展览和各种大中型重大节庆系列专题文艺晚会。
2、做好文化惠民，加强辅导力度。抓好社区、农村文艺队的打造、辅导工作。完善城乡公共文化服务体系建设，大力实施文化惠民工程，扶持发展优秀农民文艺队发展，推动文化服务由“送文化”向“种文化”的进一步转变，实现各街道、乡(镇)综合文化站文化惠民工作全覆盖。
3、举办人才培训，强化队伍建设。文化人才是基础，文化队伍建设是保障。一是我馆采取“送出去、请进来”等方式，加大对公共文化服务辅导人才培训力度，积极选派业务人员外出参加继续教育及各类培训班或聘请专家到我馆举办专题业务培训，加强提升本单干部职工的文艺辅导综合能力。二是组织开展基层文化站(站长）及业务骨干培训等；开展少儿寒、暑假培训班，培训内容为少儿书法、绘画、手工制作、少儿舞蹈、苗族芦笙吹奏等；开展广场健身舞培训，培训对象为文山市各社区、乡镇文艺队骨干。
4、完善非遗保护，挖掘申报名录。一是深入贯彻“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的方针，全面提升非物质文化遗产保护水平，继续申报非物质文化遗产名录体系，强化濒危项目抢救性保护和具有市场前景项目的生产性保护。完善非物质文化遗产传播推广，加强非物质文化遗产展示、保护和传习工作。二是开展非遗进校园等活动。
5、提升场馆建设，加强免开力度。一是将逐步完善馆内各种配套设施，开设书画、非物质文化遗产等多功能展厅，完善电教室、舞蹈排练室、多功能培训室等各活动室建设，进一步提升场馆建设服务标准，加强文化馆对外实施免费开放力度和服务能力；二是完善提升文化馆总分馆建设；三是强化提升数字化服务；四是增设音像采集及录音设施配套建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入358.41万元，其中：一般公共预算358.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加69.61万元，同比增长19.42%。主要原因是增加了人员经费及退休人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入358.41万元，其中:本年收入358.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.41万元（本级财力358.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加69.61万元，同比增长19.42%。主要原因是增加了人员经费及退休人员经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出358.41万元。财政拨款安排支出358.41万元，其中：基本支出358.41万元，与上年对比增加69.61万元，同比增长19.42%。主要原因是增加了人员经费及退休人员经费；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2070109）一般公共服务支出-文化旅游体育与传媒支出255.75万元；主要用于文山市文化馆人员经费、公用经费的支出；
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.35万元，主要反映为职工缴纳基本养老保险支出；
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.43万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；
（2101103）卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.83万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；
（2101199）卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.48万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病医疗保险医疗支出；
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.57万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资80.03万元（其中：基本支出80.03万元）；
（30102）工资福利支出-津贴补贴35.58万元（其中：基本支出35.58万元）；
（30103）工资福利支出-奖金78.67万元（其中：基本支出78.67万元）；
（30107）工资福利支出-绩效工资41.15万元（其中：基本支出41.15万元）；
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费28.95万元（其中：基本支出28.95万元）；
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.43万元（其中：基本支出12.43万元）；
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.83万元（其中：基本支出3.83万元）；
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）；
（30113）工资福利支出-住房公积金16.57万元（其中：基本支出16.57万元）；
（30226）商品和服务支出-劳务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）；
（30201）商品和服务支出-办公费4万元（其中：基本支出4万元）；
（30211）商品和服务支出-差旅费6万元（其中：基本支出6万元）；
（30216）商品和服务支出-培训费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）；
（30207）商品和服务支出-邮电费1万元（其中：基本支出1万元）；
（30228）商品和服务支出-工会经费2.76万元（其中：基本支出2.76万元）；
（30229）商品和服务支出-福利费4.8万元（其中：基本支出4.8万元）；
（30299）商品和服务支出-其他商品和服务支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元）；
（30302）对个人和家庭的补助-退休费39.21万元（其中：基本支出39.21万元）；
(30304)其它对个人和家庭的补助-抚恤金0.44万元（其中：基本支出0.44万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.94万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市文化馆2021年无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
文山市文化馆2021年公务接待费预算为0万元，比上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市文化馆2021年无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
