目录

第一部分文山市喜古乡卫生院预算编制说明

第二部分文山市喜古乡卫生院预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分文山市喜古乡卫生院预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生政策方针，协助实施农村医改工作。

2.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

3.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

6.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

7.贯彻落实国家基本药物制度，文山市喜古乡卫生院全部配备、使用基本药物;实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

8.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

9.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

10.对所属行政村卫生室实行规范化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

11.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

12.协助做好新型农村合作医疗工作。

（二）机构设置情况

文山市喜古乡卫生院成立于1953年10月，位于文山市喜古乡街上，单位设有办公室、财务负、内科、外科、妇科、儿科、预防保健科、儿童保健科、中医科、检验科等科室，辖区内共有小寨、五家寨、古那冲、车期村卫生室。

（三）重点工作概述

1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理， 进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视， 进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理， 进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术， 正确处理常见病、 多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

12.做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道。

13.健全消毒、 隔离制度， 遵守无菌操作规程， 加强医疗质量管理。 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。

20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。

二、预算单位基本情况

文山市喜古乡卫生院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山市喜古乡卫生院2021年部门财务总收入234.08万元，其中：一般公共预算234.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了50.12万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

（二）财政拨款收入情况

文山市喜古乡卫生院2021年部门财政拨款收入234.08万元，其中:本年收入234.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.08万元（本级财力234.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了50.12万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加。

四、预算单位支出情况

文山市喜古乡卫生院2021年部门预算总支出234.08万元。财政拨款安排支出234.08万元，其中：基本支出234.08万元，与上年对比增加了50.12万元，主要原因是人员工资调整变动引起的增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出0.03万元，主要反映机关退离休公用经费;

“208（类）-05（款）-05（项）” 机关事业单位基本养老保险缴费支出20.74万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

“208（类）-05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出8.32万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

“210（类）－03（款）-02（项）”乡镇卫生院189.32万元，主要反映单位职工财政供养工资及机构运转经费；

“210（类）－11（款）-02（项）”事业单位医疗支出8.99万元，主要反映事业单位医疗支出；

“210（类）－11（款）-03（项）” 公务员医疗补助支出1.99万元，主要反映公务员医疗补助支出；

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出1.02万元，主要反映大病医疗保险、工伤保险及生育保险支出；

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出11.98万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”45.65万元（其中：基本支出45.65万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”39.38万元（其中：基本支出39.38万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”61.4万元（其中：基本支出61.4万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”27.39万元（其中：基本支出27.39万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”20.74万元（其中：基本支出20.74万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”8.99万元（其中：基本支出8.99万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.02万元（其中：基本支出1.02万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”11.98万元（其中：基本支出11.98万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）

“30205商品和服务支出-水费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30206商品和服务支出-电费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30207商品和服务支出-邮电费”0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）

“30211商品和服务支出-差旅费”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.36万元（其中：基本支出0.36万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）

“30228商品和服务支出-工会经费”1.99万元（其中：基本支出1.99万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-福利费”3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）

“30229商品和服务支出-其他商品和服务支出”0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”1.1万元（其中：基本支出1.1万元，项目支出0万元）窗体底端

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年文山市喜古乡卫生院无中央配套项目

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年文山市喜古乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年文山市喜古乡卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市喜古乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0.5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年增加（减少）0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.5万元。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市喜古乡卫生院2020年机关运行经费安排0万元，与上年对无变化

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分文山市喜古乡卫生院预算表

（详见附表）

2021年预算重点领域财政项目文本公开

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