目录

第一部分文山市职业高级中学2021年部门预算编制说明

第二部分文山市职业高级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山市职业高级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的方针、政策、法规，以德育为首，教学为中心全方位开展各项教育教学工作；

2.努力抓好岗前、岗后、学历和非学历职业教育工作，为当地经济和社会发展培养合格技术人才。

（二）机构设置情况

文山市职业高级中学为股所级机构，不设内设机构（根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责）。

（三）重点工作概述

1.实施民主办学，抓好“精准扶贫”和“疫情防控”工作，坚持“三重一大”制度，充分发挥学校各套组织、机构的作用，不断增强广大教职员工的民主意识，努力推进学校内部的民主化进程。学校力争和谐，稳定，发展；教师力争工作积极主动，争取多干事，干实事，干成事；学生力争遵纪守法，讲文明，讲礼貌，努力学习，学业有成。

2.以宣传为抓手，努力做好2021年招生工作。健全招生工作机制，加大成人教育工作力度，提高升学和就业质量，以升学和就业质量拉动招生。做好就业跟踪服务工作，挖掘并宣传先进学生典型案例。加强学校宣传力度，开展形式多样的宣传活动，宣传学校的办学特色与亮点，营造良好社会氛围，努力完成2021年的招生任务。

3.加强法制教育、纪律教育、安全教育，认真开展普法工作，及时妥善处理好各种违纪违法事件。抓实学校安全工作，加强安全应急演练，充实完善安全管理制度，层层负责，责任到人，重点加强大门、宿舍、食堂管理，杜绝校园意外伤害事故和违法犯罪事件的发生，构建平安和谐校园，进一步巩固“文明单位”成果。

4.牢固树立教研促教学，促管理、促发展的观念，完善学科组建设和骨干教师培养制度。深入开展职业教育教育教学研究，完善教学科研管理制度，做好“高考学生”的分流工作，引导学生正确估量和分析自我，合理定位奋斗目标。坚持分层教学，分类指导，因材施教的原则，让不同的学生学有所长，学有所成。

5.加强学校基础设施建设，保证水电畅通，对存在安全隐患和损坏的设施设备及时修缮或更换，同时结合学校实际，有计划地改造和建设一些必要的设施和场地，保证学校工作的正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2844.08万元，其中：一般公共预算2844.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年的3058.06万元相对比，减少了213.98万元，下降6.1%。其中教育支出减少412.44万元，社会保障和就业支出增加292.47万元，卫生健康支出减少45.07万元，住房保障支出减少48.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2844.08万元，其中:本年收入2844.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2844.08万元（本级财力2844.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年的3058.06万元相对比，减少了213.98万元，下降6.1%。其中教育支出减少412.44万元，社会保障和就业支出增加292.47万元，卫生健康支出减少45.07万元，住房保障支出减少48.93万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2844.08万元。财政拨款安排支出2844.08万元，其中：基本支出2844.08万元，与2020年的3058.06万元相对比，减少了213.98万元，下降6.1%。其中教育支出减少412.44万元，社会保障和就业支出增加292.47万元，卫生健康支出减少45.07，住房保障支出减少48.93万元；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出1913.29万元，主要用于在职教职工工资福利支出、日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等学校日常运转开支。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出375.39万元，主要用于单位离退休人员的经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出254.19万元，主要用于单位在职职工基本养老保险的支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.17万元，主要用于去世教师遗属补助的支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出109.44万元，主要用于单位在职职工事业单位基本医疗保险的支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.95万元，主要用于单位在职职工公务员医疗保险的支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11.73万元，主要用于单位在职职工大病医疗保险和工伤保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出145.93万元，主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2306.09万元，（其中：基本支出2306.09万元，主要是30101基本工资659.00万元、30102津贴补贴259.09万元、30103奖金530.12万元、30107绩效工资299.19万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费254.19万元、30110职工基本医疗保险缴费109.44万元、30111公务员医疗补助缴费33.95万元、30112其他社会保障缴费11.73万元、30113住房公积金145.93万元、30109职业年金缴费3.45万元；项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出150.5万元（其中：基本支出150.5万元，主要是30201办公费38.5万元、30205水费5.00万元、30206电费10.00万元，30211差旅费10.00万元、30213维修（护）费10.00万元、30216培训费15.48万元、30228工会经费24.32万元、30229福利费31.68万元、30299其它商品服务支出1.56万元、30231公务用车运行维护费3.96万元；项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助387.49万元（其中：基本支出387.49万元，主要是30302退休费373.83万元、30305生活补助0.16万元、30308助学金13.5；项目支出0.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市职业高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.1万元，较上年减少0.2万元，下降2.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市职业高级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2021年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务。

（二）公务接待费

文山市职业高级中学2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%。

增减变化原因：2021年我校将继续严格按照公务接待费的使用规定执行，控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市职业高级中学2021年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.4万元，较上年减少0.1万元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2021年我校将继续严格按照公务用车运行维护费的使用规定执行，控制公务用车运行维护费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

文山市职业高级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开

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