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文山市融媒体中心2024年预算公开目录
第一部分 文山市融媒体中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市融媒体中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市融媒体中心2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示精神，紧密配合市委市政府中心工作，承办广播电视各项宣传活动。
（二）机构设置情况
文山市融媒体中心共设置4个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编中心、新媒体中心。
（三）重点工作概述
1.力争政治宣传、政治服务实现新突破、新跨越，强化激励机制，创新“六个精准”（精准策划、精准选题、精准形态、精准落实、精准节点、精准播发）主题宣传文山模式，全力做实做亮主题新闻报道、主题宣传产品和主题宣传活动，大力弘扬文山主旋律、唱响文山好声音、讲好文山好故事。
2.积极稳妥推进媒体产业发展。巩固和发展媒体广告、影视摄制等传统产业，重点在户外广告、电子商务、线下活动、宣传合作、账号代理等业务上寻求新突破，全力构建媒体产业发展新格局。
3.继续把文山应急广播系统构建成为高效服务基层和“三农”的宣传主阵地，形成应急有力、宣传高效、服务多元、传播精准的应急广播“文山模式”。
二、预算单位基本情况
文山市融媒体中心2024年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入545.61万元，其中：一般公共预算545.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少了70.26万元，主要原因分析：人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入545.61万元，其中:本年收入545.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款545.61万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了70.26万元，主要原因分析：人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出545.61万元。财政拨款安排支出545.61万元，其中：基本支出545.61万元，与上年对比减少70.26万元，主要原因分析人员减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析没有项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于207文化旅游体育与传媒支出科目支出382.59万元；20708广播电视382.59万元；2070808广播电视事务科目支出382.59万元；208社会保障和就业科目支出89.56万元；20805行政事业单位养老科目支出87.33万元；2080502事业单位离退休科目支出38.52万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出48.81万元；20808抚恤科目支出0.16万元；2080801死亡抚恤科目支出0.16万元；20899其他社会保障和就业科目支出2.05万元；2089999其他社会保障和就业科目支出2.05万元；210卫生健康科目支出36.85万元；21011行政事业单位医疗科目支出36.85万元；2101102事业单位医疗科目支出26.46万元；2101103公务员医疗补助科目支出7.59万元；2101199其他行政事业单位医疗科目支出2.79万元；221住房保障科目支出36.61万元；22102住房改革科目支出36.61万元；2210201住房公积金科目支出36.61万元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年减少0.2万元，下降60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
文山市融媒体中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.20万元，下降60%，国内公务接待批次为21次，共计接待60人次。
增减变化原因：；厉行节约原则，尽量减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年文山市融媒体中心无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指文山市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车。
（3）公务接待，指单位按照规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因分析：文山市融媒体中心为事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市融媒体中心资产总额969.88万元，其中，流动资产21.92万元，固定资产947.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年1089.33万元相比，本年资产总额增加119.45万元，增长12.32%，其中固定资产增加136.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
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监督索引号53262100536500200111
