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文山市电影事业管理中心2024年
预算公开目录
第一部分 文山市电影事业管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市电影事业管理中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市电影事业管理中心2024年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
电影事业管理中心主要职能：组织开展全市农村电影放映活动，普及科学文化知识，培训、辅导电影放映人员，繁荣丰富农村文化生活，促进社会全面进步。
（二）机构设置情况
文山市电影事业管理中心，共设2个内设机构，分别是办公室、放映室。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传党和政府的政策、法规，向人民群众进行共产主义和爱国主义教育；拟定全市电影发行放映事业发展规划和年度计划。
2.加强对电影事业的管理、发展电影事业，满足人民群众文化生活需求，促进三个文明建设。
3.抓好国内故事片、纪录片、科教片、美术片等电影影片的发行放映。
4.建立和完善适应社会主义市场经济体制的电影管理体制和运行机制。
5.加强基层放映人员的培训和业务指导，协助基层电影放映单位更新改造设施、设备。
6.承办市委、市政府和主管部门及上级业务部门交办的其他工作。
7.实施农村电影放映工程：一是制定农村电影院放映工程和数字电影放映工作方案，制定放映计划；二是组织、协调、指导、监督本市农村电影放映工作；三是监督放映质量，落实放映场次，组织放映人员的培训，监督、管理好设备及数字节目的有效使用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位××个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入226.08万元，其中：一般公共预算226.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少了9.49万元，下降了4.02%，主要原因是在职人员有一人退休，退休人员有两人死亡。所以人员经费有所下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入226.08万元，其中:本年收入226.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了9.49万元，下降了4.02%，主要原因是在职人员有一人退休，退休人员有两人死亡。所以人员经费有所下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出226.08万元。财政拨款安排支出226.08万元，其中：基本支出206.02万元，与上年对比增加0.55万元，主要原因分析各类保险申报基数提高，单位缴费基数相应增加；项目支出20.06万元，与上年对比减少10.04万元，下降了33.35%，主要原因分析2023年项目是18个月的补助金额（其中有2022年6个月的补助），2024年做的是12个月补助金额，减少了6个月的补助金额，所以下降了10.04万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：“2070607”电影科目支出67.78万元，“2080502”事业单位离退休费科目支出137.11万元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费科目支出6.53万元，“2089999”其他社会保障和就业科目支出0.28万元；“2101102”事业单位医疗科目支出3.55万元，“2101103”公务员医疗补助科目支出4.82万元，“2101199”其他行政事业单位医疗科目支出1.12万元，“2210201”住房公积金科目支出4.90万元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市电影事业管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市电影事业管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
文山市电影事业管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市电影事业管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年度文山市电影事业管理中心将按照市财政局关于全面实施预算绩效管理的重大部署，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强公信力和执行力，提高人民满意度。2024年我部项目经费老放映员生活补助，用于各乡镇老放映员生活补助经费支出；在2024年度完成项目的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属于二级事业单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市电影事业管理中心资产总额123.95万元，其中，流动资产1.09万元，固定资产122.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.93万元，其中固定资产减少2.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53262100536500100111
