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文山市卫生健康局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 文山市卫生健康局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市卫生健康局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市卫生健康局（本级）2024年部门编制预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家健康政策及国家卫生健康法律法规。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.负责组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。

10.承担全市防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（二）机构设置情况

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我部门共设置8个内设机构，包括办公室、人事教育科 、规划财务科、政策法规与宣传教育科、疾病预防与卫生应急科（突发公共卫生事件应急指挥中心和文山市爱国卫生运动委员会办公室）、妇幼保健与基层卫生科、医政管理科、防治艾滋病管理办公室。

所属单位0个。

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（三）重点工作概述

1.继续深化医改工作，促进卫计事业全面发展

（1）加快推进基本医疗保障制度建设。

（2）初步建立国家基本药物制度。

（3）健全基层医疗卫生服务体系。

（4）促进基本公共卫生服务逐步均等化。

（5）继续深化市医院综合改革。

（6）积极推进分级诊疗工作。

（7）切实做好基层卫生机构改革工作。

2.切实落实疾病防控措施，降低传染病发病率

（1）强化传染病疫情报告信息的规范化管理。

（2）深入开展重点传染病防控。

（3）提高卫生检测能力，大力普及疾病防治知识。

（4）着力开展爱国卫生运动。

（5）强化精神卫生工作。

3.深入开展妇幼保健工作，促进妇儿健康

（1）加强两个系统质量管理，努力完成任务指标。

（2）加强两个高危管理，切实降低两个死亡率。

4.着力开展卫生计生监督执法，保护群众健康

（1）加强卫计机构监管。

（2）大力开展其他卫生计生监督检查。

5.合理诊疗，提高医护质量

6.切实落实好各项人口和计划生育惠民政策

7.提升优质服务成果，认真落实国家免费孕前优生健康检查

8.创新管理服务机制，加强流动人口计划生育工作

9.进一步加强卫生计生队伍建设

10.认真做好市委、市政府安排的其它工作任务

二、预算单位基本情况

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我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

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在职人员编制30人，其中：行政编制16人，工勤人员编制3人，事业编制11人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

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离退休人员 47人，其中： 离休 1人，退休46人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2024年部门财务总收入2390.84万元，其中：一般公共预算2390.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少934.76万元，下降28.11%。主要原因本年度突发公共卫生应急处理纳入预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2390.84万元，其中:本年收入2390.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2390.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少734.76万元，下降23.51%。主要原因本年度突发公共卫生应急处理纳入预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2390.84万元。财政拨款安排支出2390.84万元，其中：基本支出631.68万元，与上年对比减少66.42万元，下降9.51%。主要原因本年度老年人福利纳入预算资金及村医工资，养老保险金等减少；项目支出1759.16万元，与上年对比减少668.34万元，下降27.53%。主要原因本年度突发公共卫生补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208（类）-05（款）-01（项）支出169.00万元，主要反映归口管理的行政单位离休人员工资

208（类）-05（款）-05（项）支出42.03万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）-08（款）-01（项）支出1万元，主要反映死亡抚恤

208（类）-99（款）-99（项）支出0.42万元，主要反映其他社会保障和就业支出

210（类）-01（款）-01（项）支出269.16万元，主要用于在职人员工资及行政运行经费                                                                                        

210（类）-01（款）-99（项）支出67.53万元，主要用于在其他卫生健康事务支出

                                                 

210（类）-03（款）-99（项）支出413.46万元，主要用于乡村医生工资及养老保险金等

210（类）-04（款）-01（项）支出10万元，主要用于疾病预防控制机构在职人员工资及运行经费

210（类）-04（款）-08（项）支出269.26万元，主要用于基本公共卫生服务

210（类）-04（款）-09（项）支出66万元，主要用于重大公共卫生服务

210（类）-04（款）-10（项）支出520万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理

210（类）-07（款）-99（项）支出369.43万元，主要用于独生子女奖以免补补助经费

210（类）-11（款）-01（项）支出17.45万元，主要用于行政单位医疗经费

210（类）-11（款）-02（项）支出5.37万元，主要用于事业单位医疗补助

210（类）-11（款）-03（项）支出25.49万元，主要用于公务员医疗补助

210（类）-11（款）-99（项）支出3.72万元，主要用于行政事业单位大病医疗支出及工伤生育保险            

210（类）-16（款）-01（项）支出10万元，主要用于老龄卫生健康事务支出

210（类）-99（款）-99（项）支出100万元，主要用于其他卫生健康支出

221（类）-02（款）-01（项）支出31.52万元，主要用于住房公积金支出

（二）本级支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”109.92万元（其中：基本支出109.92万元，项目支出0万元）

“30102工资福利支出-津贴补贴”106.69万元（其中：基本支出106.69万元，项目支出0万元）

“30103工资福利支出-奖金”32.99万元（其中：基本支出32.99万元，项目支出0万元）

“30107工资福利支出-绩效工资”35.92万元（其中：基本支出35.92万元，项目支出0万元）

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”42.03万元（其中：基本支出42.03万元，项目支出0万元）

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”22.81万元（其中：基本支出22.81万元，项目支出0万元）

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”25.49万元（其中：基本支出25.49万元，项目支出0万元）

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”4.13万元（其中：基本支出4.13万元，项目支出0万元）

“30113工资福利支出-住房公积金”31.52万元（其中：基本支出31.52万元，项目支出0万元）

“30201商品和服务支出-办公费”512.2万元（其中：基本支出12.2万元，项目支出500万元）                    

“30211商品和服务支出-差旅费”7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）

“30216商品和服务支出-培训费”0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

“30218商品和服务支出-专用材料费”20万元（其中：基本支出0万元，项目支出20万元）

“30229商品和服务支出-福利费”6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出万元）

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）

“30239商品和服务支出-其他交通费用”17.4万元（其中：基本支出17.4万元，项目支出0万元）

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”450.79万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出449.26万元）

“30301对个人和家庭的补助-离休费”16.34万元（其中：基本支出16.34万元，项目支出0万元）

“30302对个人和家庭的补助-退休费”151.13万元（其中：基本支出151.13万元，项目支出0万元）

“30304对个人和家庭的补助-抚恤金”1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”6万元（其中：基本支出0万元，项目支出6万元）                  

“30309其他计划生育事务-奖励金”339.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出339.42万元）

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭补助”443.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出443.48万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市卫生健康局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加0.2万元，增长2.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市卫生健康局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2024年因公出国（境）费与2023年相比无变化。

（二）公务接待费

文山市卫生健康局（本级）2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.2万元，增长66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

增加原因：2024年创卫验收预计接待次数增加,相应增加公务接待费用预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

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原因：为落实厉行节约有关规定,切实严格减少公务用车购置及维护费用支出。

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八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指财政部门核拨给市卫生健康局的财政预算资金。

2.基本支出预算：指为保障单位内部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等）、工资福利支出（工资和社会保险等）、对个人和家庭的补助（离休费和生活补助）。

3.重大公共卫生服务：针对严重威胁妇女、儿童、老年人等脆弱人群和某些地区居民的传染病、地方病等重大疾病和主要健康危险因素设立和实施的服务项目，如乙肝疫苗、卫生改厕工作及艾滋病等。

4.基本公共卫生服务：是指疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费预算：指为保障文山市卫生健康局机构正常运行而用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等等。

7.卫生健康支出：指本单位提供医疗卫生服务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市卫生健康局（本级）2024年机关运行经费安排52.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年66.31万元相比建少13.61万元，下降20.52%，原因是在职人员减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山市卫生健康局（本级）资产总额1615.91万元，其中，流动资产1343.12万元，固定资产272.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3203.58万元，其中固定资产减少601.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

 

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