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文山市薄竹镇中心卫生院2024年部门预算编制说明目录
第一部分 文山市薄竹镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市薄竹镇中心卫生院2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
文山市薄竹镇中心卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责本乡镇的基本医疗服务；
3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
我院共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、内儿科、外妇科、中医科、公卫科、影像科、检验科、药房及后勤科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.承担本辖区居民健康档案规范建档、指导、管理及服务；
2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3.提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；
4.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；
7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；
8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；
9.对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；
10.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；
11.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；
12.做好基层常见多发病的诊治，建立双向转诊绿色通道；
13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理， 做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；
14.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；
15.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；
16.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
17.加强对村卫生室的规范管理，做好村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；
18.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划；
19.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况；
20.贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理；
21.负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作；
22.做好卫生行政部门规定和安排的其他卫生工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有109人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障69人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。退休人员病故1人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆。情况说明：本单位车辆为2辆救护车，2辆基本公共卫生使用车辆，无编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2024年部门财务总收入1701.34万元，其中：一般公共预算财政拨款571.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入790.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入340.00万元。
与上年673.89万元对比，一般公共预算财政拨款收入减少了102.55万元，主要原因是根据文市人社退字〔2023〕71号文件退休1人，人员经费减少，所以人员开支较上年减少；与上年900万元对比，事业收入减少110万元，与上年570万元对比，上级补助收入减少570.00万元，主要原因是根据上年单位资金事业收入557.03万元、上级补助收入0万元、和其他收入260.12万元，2024年预算数做调整，并纳入2024年年初预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 571.34万元，其中：本年收入571.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款571.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年673.89万元对比，一般公共预算财政拨款收入减少102.55万元，主要原因是根据文市人社退字〔2023〕71号文件退休1人，人员经费减少，所以人员开支较上年减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1701.34万元。财政拨款安排支出571.34万元，其中：基本支出571.34万元，与上年673.89万元对比，基本支出减少102.55万元，主要原因为根据文市人社退字〔2023〕71号文件退休1人，人员经费减少，所以人员开支较上年减少；项目支出0万元，与上年项目资金预算数支出持平，主要原因为文山市薄竹镇中心卫生院无项目收入支出情况，所以上下年项目资金预算数持平。单位资金安排支出1130万元，其中：基本支出790万元；项目支出340万元，与上年对比，单位资金支出减少340万元，主要原因是为节约单位开支，厉行节约，2024年单位资金年初预算做调减。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“208（类）-05（款）-02（项）”支出20.24万元，主要反映归口管理的事业单位退休人员经费支出；
“208（类）-05（款）-02（项）”支出0.18万元，主要反映归口管理的事业单位退休人员公用经费支出；
“208（类）-05（款）-05（项）”支出55.81万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；
“208（类）-99（款）-99（项）”支出2.36万元，主要反映其他社会和保障支出；
“210（类）-03（款）-02（项）”支出372.84万元，主要反映乡镇卫生院事业人员工资福利支出；
“201（类）-03（款）-02（项）”支出33.74万元，主要反映乡镇卫生院公用经费支出；
“210（款）-11（类）-02（项）”支出30.38万元，主要反映事业单位医疗社会保障缴费支出；
“210（款）-11（类）-03（项）”支出7.80万元，主要反映公务员医疗补助社会保障缴费支出；
“210（款）-11（类）-99（项）”支出3.25万元，主要反映其他行政事业单位医疗社会保障缴费支出；
“221（款）-02款-01（项）”支出44.74万元，主要反映改革性住房公积金经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
“30101工资福利支出-基本工资”135.48万元(其中：基本支出135.48万元，项目支出0万元)；
“30102工资福利支出-津贴补贴”43.05万元(其中：基本支出43.05万元，项目支出0万元)；
“30107工资福利支出-绩效工资”194.31万元（其中：基本支出194.31万元，项目支出0万元）；
“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”55.81万元（其中：基本支出55.81万元，项目支出0万元）；
“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”30.38万元（其中：基本支出30.38万元，项目支出0万元）；
“30111工资福利支出-公务员医疗补助”7.80万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出0万元）；
“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）；
“30113工资福利支出-住房公积金”44.74万元（其中：基本支出44.74万元，项目支出0万元）；
“30201商品和服务支出-办公费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
“30202商品和服务支出-印刷费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
“30203商品和服务支出-咨询费”0.40万元，（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；
“30204商品和服务支出-手续费”0.10万元，（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）；
“30205商品和服务支出-水费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
“30206商品和服务支出-电费”1.50万元（其中：基本支出1.50元，项目支出0万元）；
“30213商品和服务支出-维修（护）费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；
“30226商品和服务支出-劳务费”0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；
“30218商品和服务支出-专用材料费”3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；
“30214商品和服务支出-租赁费”0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；
“30227商品和服务支出-委托业务费”0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；
“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；
“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”1.63万元（其中：基本支出1.63万元，项目支出0万元）；
“30207商品和服务支出-邮电费”0.50万元（其中：基本支出0.50元，项目支出0万元）；
“30216商品和服务支出-培训费”0.14万元（其中：基本支出0.14元，项目支出0万元）；
“30229商品和服务支出-福利费”9.60万元（其中：基本支出9.60万元，项目支出0万元）；
“30302对个人和家庭的补助-退休费20.24万元（其中：基本支出20.24万元，项目支出0万元）。
（三）单位资金安排支出按功能科目分类情况
“210（类）-03（款）-02（项）”支出880万元，主要反映乡镇卫生院为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
“210（类）-04（款）-08（项）”支出150万元，主要反映乡镇卫生院开展基本公共卫生工作经费支出；
“210（类）-04（款）-09（项）”支出50万元，主要反映乡镇卫生院重大公共卫生工作经费支出；
“210（类）-04（款）-10（项）”支出50万元，主要反映乡镇卫生院疫情防控工作经费支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
文山市薄竹镇中心卫生院2024年无与中央配套预算项目。
（二）按既定政策标准测算补助事项
文山市薄竹镇中心卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
文山市薄竹镇中心卫生院2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市薄竹镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年“三公”经费预算数持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市薄竹镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加减少0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变动，主要原因是文山市薄竹镇中心卫生院2024年未接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报。
（二）公务接待费
文山市薄竹镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0万元，与上年预算数持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
为贯彻落实中央八项规定精神，我院通过尽量减少公务接待，严格执行接待规格，控制陪餐人数，厉行节约减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市薄竹镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数持平，共计购置务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市薄竹镇中心卫生院2024年无重点项目绩效目标预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅行费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市薄竹镇中心卫生院卫生院属于事业单位，无机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山市薄竹镇中心卫生院资产总额1153.28万元，其中，流动资产271.60万元，固定资产720.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程154万元，无形资产6.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增长87.04万元，其中固定资产增加37.66万元；无形资产增加0万元。主要原因为：本年部分药品及材料款待2024年支付，所以资产总额有所增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2023年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2023年度部门决算时一并公开。
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