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中共文山市委统战部2023年预算公开目录

第一部分中共文山市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共文山市委统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山市委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线的方针、政策，组织统一战线工作的调查研究，向省委、州委统战部反映全市统一战线工作的动态和情况，提出全市开展统一战线工作的意见和建议，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、州委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省委、州委、市委精神；支持、帮助全市民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。指导民主党派做好换届工作。

3、负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，向市委和有关部门反映情况、提出建议；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

4、开展以实现祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系我市在台、港、澳及海外代表人士；做好台湾有关社会团体的来访工作，台胞、台属工作及回大陆定居台胞工作。

5、负责全市党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任在市人大、市政府、市政协及政府部门、司法机关、各有关企事业单位、有关社会团体中担任领导职务；推荐党外人士担任市人大代表、市政协委员；做好党外后备干部队和新的代表人士伍的建设工作。

6、调查研究并反映全市非公有制经济代表人士和异地（行业）商会的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；做好非公有制经济人士的综合评价工作。

7、调查了解并掌握我市党外知识分子的情况，反映意见和建议，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8、联系全市归侨侨眷和海外华侨社团及代表人士的工作；了解反映情况，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；办理有关侨务工作的事务和出席各级归侨侨眷联合会代表、委员的举荐工作。

9、负责指导乡镇（街道）党委分管统战工作的领导及（兼职）统战委员做好统一战线工作及党外代表人士的培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、干部股、非公和新的社会阶层人士工作股、港澳台侨工作股。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党文山市委员会统战部

2.文山市统战宗教事务服务中心

（三）重点工作概述

1、完善服务统战“大合唱”。进一步完善“党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责”的工作机制，形成政令畅通、高效务实的统战工作布局。

2、促进民族宗教工作“上台阶”。全力推进全国民族团结进步示范市创建、民族宗教工作（略）。

3、组织好、引导好统一战线广大成员深刻领会党的二十大精神，持续推进学习、宣传、贯彻《条例》及省实施意见、州分工方案。

4、助推非公经济“两个健康”。推动工商联改革各项工作任务落地落实，继续开展民营经济人士理想信念教育，组织民营企业评议政府职能部门工作，积极引导企业参与“万企兴万村”行动 ，进一步构建完善“亲”“清”型政商关系。推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作走深走实，切实画好最大“同心圆”，扩大“朋友圈”。

5、探索对外交流工作“新局面”。继续选精派强教师队伍开展跨国华文教育，吸纳一批政治上可靠、社会上有影响的海内外代表人士关注文山、宣传文山、建设文山，为文山市经济社会发展作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入355.31万元，其中：一般公共预算337.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入18万元。

与上年对比减少了22.23万元，减少5.89%，减少主要原因是一般公共预算的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入337.31万元，其中:本年收入337.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款337.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了40.23万元，减少10.66%，减少主要原因是一般公共预算的减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出355.31万元。财政拨款安排支出337.31万元，其中：基本支出291.07万元，与上年对比减少13.93万元，减少原因：财政困难，部分资金未能支付；项目支出46.24万元，与上年对比减少26.3万元，主要原因是财政困难，部分项目未能开展；单位自有资金18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201（类）－34（款）－01（项）”统战行政事务运行支出198.94万元,主要反映干部职工工资、津补贴、社会保险、办公费等支出；

“201（类）－34（款）－05（项）”统战事务华侨事务支出6万元，主要反映保障侨办正常工作运转的项目支出；

“201（类）－34（款）－99（项）”统战事务其他统战事务支出37.8万元，主要反映保障统战部民族宗教等工作运转的项目支出；

“201（类）－29（款）－99（项）”群众团体事务支出2万元，主要反映西部志愿者生活补助支出；

“208(类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休支出23.48万元，主要反映退休人员的人员经费、公用经费支出；

“208(类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费30.77万元，主要反映机关事业单位缴纳的基本养老费用支出；

“208(类）－08（款）－01（项）” 死亡抚恤0.44万元，主要反映遗属补助支出；

“208(类）－99（款）－99（项）”其他社会保障和就业支出0.26万元，主要反映事业单位人员缴纳的失业保险费用支出；

“210(类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗10.01万元；主要反映单位缴纳行政职工的医疗补助支出；

“210(类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗3.35万元；主要反映单位缴纳事业职工的医疗补助支出；

“210(类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助4.31

万元；主要反映单位缴纳职工公务员医疗补助支出；

“210(类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗1.49万元，主要反映其他财政对社会保险基金的补助支出；

“221(类）－02（款）－01（项）”住房公积金18.46万元，主要反映单位缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

“30101工资福利支出-基本工资”63.63万元（其中：基本支出63.63万元，项目支出0万元）;

“30102工资福利支出-津贴补贴”60.03万元（其中：基本支出60.03万元，项目支出0万元）；

“30103工资福利支出-奖金”19.17万元（其中：基本支出19.17万元，项目支出0万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”24.17万元（其中：基本支出24.17万元，项目支出0万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”30.77万元（其中：基本支出30.77万元，项目支出0万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”13.36万元（其中：基本支出13.36万元，项目支出0万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.75万元（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”18.46万元（其中：基本支出18.46万元，项目支出0万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”21.1万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出13.8万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

“30216商品和服务支出-培训费”0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”10.62万元（其中：基本支出10.62万元，项目支出0万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”30.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出30万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”23.27万元（其中：基本支出23.27万元，项目支出0万元）。

“3034对个人和家庭的补助-抚恤费”0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.38万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购服务预算3.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年减少2.65万元，下降41.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市委统战部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的主要原因：2023年没有接到有关因公出国（境）的任务，编报以0万元申报。

（二）公务接待费

市委统战部2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少2.65万元，下降92.98％，国内公务接待批次为3次,共计接待37人次。

减少的主要原因：我部严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务接待标准和范围，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

市委统战部2023公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。；公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因：2023年我部严格执行公务用车的各项管理规章制度，厉行节约，控制车辆运行费用的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委统战部2023年预算项目支出46.24万元，其中：1、春节慰问经费预算支出7.8万元，主要用于2023年文山市委、市政府开展春节慰问统战各界代表人士、民主党派及宗教团体、宗教场所和需要团结的人士，为切实把市委市政府的亲切关怀和温暖送到统战人士的家中，促进统战人士在全市经济发展，社会稳定中发挥积极作用。2、统战特许工作经费预算支出30万元。主要用于统战人士联谊交友、对台交流合作、外出培训考察、开展活动补助、走访看望等各项工作。3.华侨事务工作经费预算支出1万元，主要用于2023年慰问困难归侨侨眷（包含春节慰问）切实把市委市政府的亲切关怀和温暖送到困难归侨侨眷的家中，为促进社会稳定中发挥积极作用。4.困难归侨侨眷补助资金5万元，主要用于最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、最大限度地调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性。5.大学生志愿者生活补助资金2万元，主要用于2名志愿者的生活补助。6.遗属补助资金0.44万元，主要用于我部退休已故干部李洪祥配偶李琼芬的遗属补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委统战部2023年机关事业运行经费安排32.15万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，以保证机构正常运转。2023年机关运行经费与上年预算数相比减少1.19万元，减少3.57%，减少主要原因分析：2023年办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费相比减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市委统战部资产总额24.83万元，其中，流动资产6.14万元，固定资产18.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.08万元，其中流动资产增加2万元，固定资产减少4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53262100221300111