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中共文山市委机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中共文山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共文山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共文山市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实中央和省委、州委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导。

（2）贯彻执行中央和省委、州委、市委有关行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，拟订全市行政管理体制、事业单位管理体制和机构编制管理的有关政策和意见；按照分级管理的原则，负责全市党委、人大、政府、政协、工商联、人民团体及乡镇（街道）机关和事业单位的机构编制管理工作。

（3）围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

（4）根据中央和省委、州委的统一部署，按照市委、市人民政府的要求拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市委、市人民政府各部门机构改革方案。负责行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（5）根据中央和省委、州委的统一部署，按照市委、市人民政府的要求拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

（6）负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全市行政编制总量分配及调整的建议；拟订全市事业编制总量控制目标和调整方案并组织实施；根据各类事业单位机构编制标准进行编制核定。

（7）审核市委、市人民政府各部门的职能配置与调整，牵头协调市委、市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（8）审核市人大及其常务委员会、市政协机关、市工商联、各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（9）审核市委、市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核街道党工委、办事处的内设机构、人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府内设机构、人员编制、领导职数。

（10）审核市属及乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

（11）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码发证工作。

（12）负责全市机构编制数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市机关、事业单位“政务”“公益”中文域名注册审核工作。

（13）负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（14）完成上级部门和市委、市人民政府、市委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股（事业单位登记管理局）;

所属单位1个，是：文山市机构编制信息中心。事业单位财务没有独立核算，预算公开数据包含所属事业单位。

（三）重点工作概述

（1）持续抓好督查及巡视巡察反馈问题整改工作。一是继续抓好省委第七巡视组巡视“回头看”反馈问题整改；二是严格按照《文山市机构编制督查整改方案》做好全省机构编制督查整改落实；三是做好省委第九巡视组巡视反馈的园区体制机制不顺的整改；四是做好市委第三轮巡察反馈的有关行政审批事项履职不顺的整改。

（2）深入推进编外人员规范管理工作。围绕《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》，待州确定文山市的清理基数和额度后，对各单位额度提出核定意见提交编委会研究。强化部门联动，积极与组织、人社、财政等部门联合开展编外聘用人员清理规范工作，从严控制机关事业单位编外聘用人员数量，确保按期完成清理规范任务。

（3）扎实做好重点体制改革服务工作。一是按照省州批准的高新区机构设置方案完成有关机构设置、编制保障、“三定”等服务工作；二是做好国防动员体制改革；三是配合做好新一轮参照公务员法管理改革工作，做好机构设置、编制拟订等工作；四是做好省州要求推进的应急、林草、自然资源等综合执法改革工作。五是探索对部分归口管理、职能相近部门职责整合和融合，在确保巩固消化超编成绩的同时，优化机构设置，整合人员力量，减少综合性服务人员岗位，把有限的人力集中到抓主责主业上来。

（4）统筹优化机构编制资源配置。一是持续做好中小学教职工编制保障，持续跟进，跟踪编制落实到位，强化监督检查，防止非教学事业单位占用中小学教职工编制；二是通过推进事业单位优化整合收回部分编制、空编集中管理等措施，建立事业编制周转制度，重点保障引进党政储备人才、各类急需高层次人才和教育卫生等重点民生领域编制需求，有效缓解全市事业编制总量不足与事业发展刚性需求大的矛盾；三是继续严管严控机构编制，除中央、省委有明确要求外，各部门原则上不再新增机构、新增编制，确需设置的采取“撤一建一”“撤多建少”等方式严格审批。

（5）持续加强创新机构编制管理。一是加大机构编制执行情况和使用效益评估力度，加强与组织、财政、人社、审计等部门的协同配合，持续深入开展机构编制评估工作；二是加大“小、散、弱”事业单位撤并整合力度，对重复分散、职责相近、规模过小、职能弱化的事业单位予以整合，有效腾出编制资源，保障重点急需；三是继续做好机关、群团、事业单位登记管理服务工作，常态化开展事业单位法人公示信息抽查，强化事中事后监管；四是积极向上级部门汇报和反映文山市机构编制与服务人口规模、承担事权不相匹配的实际，争取上级部门结合市外生源占用我市教师编制的实际，在权限范围内给予编制保障。

（6）持续加强机关自身建设。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平关于机构编制的重要论述，始终坚持和加强党对机构编制工作的领导，严格履行全面从严治党主体责任，扎实推进机关党建和党风廉政建设，守住意识形态主阵地。以“文山之干”举措扎实推进作风革命加强机关效能建设，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，深化转职能、转方式、转作风，加强干部职工专业能力建设。通过学习培训、轮岗交流、岗位练兵等方式，全面提升干部职工专业能力素质，打造学习型、服务型、创新型、实干型、效能型机关。深入推进“清廉机关、模范机关”建设，统筹做好文明单位巩固提升、疫情防控、国家安全、法治建设、平安建设、乡村振兴、城市创建等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人。

离退休人员 1人，其中：退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入 221.94万元，其中：一般公共预算219.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，单位资金2万元。

与上年225.42万元对比减少3.48万元，降低1.54%，主要原因分析：实有公务员人数减少、事业编人数增加，工资及福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入219.94万元，其中:本年收入219.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款219.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年225.42万元对比减少5.48万元，降低2.43%，主要原因分析：实有公务员人数减少、事业编人数增加，工资及福利减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 221.94万元。财政拨款安排支出 219.94万元，其中：基本支出217.94万元，与上年225.42万元对比减少7.48万元，降低3.32%，主要原因分析：实有公务员人数减少、事业编人数增加，工资及福利减少；项目支出2万元，与上年0万元对比增加了2万元，增长100%，主要原因分析：2023年增加“涉密机房维护经费”预算。单位资金2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“201（类）-03（款）-01（项）”一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行161.13万元；主要用于行政单位的基本支出。

“208（类）-05（款）-01（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.62万元，主要用于行政单位离退休干部方面的支出。

“208（类）-05（款）-05（项）”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.17万元，主要用于缴纳养老保险的基本养老保险费支出。

“208（类）-99（款）-99（项）”社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.27万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。

“210（类）-11（款）-01（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.51万元，主要用于行政单位基本医疗保险费用经费支出。

“210（类）-11（款）-02（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.44万元，主要用于事业单位基本医疗经费支出。

“210（类）-11（款）-03（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.60万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

“210（类）-11（款）-99（项）”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

“221（类）-02（款）-01（项）”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.10万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“301（类）-01（款）”工资福利支出-基本工资50.58万元；

“301（类）-02（款）”工资福利支出-津贴补贴47.38万元；

“301（类）-03（款）”工资福利支出-奖金13.51万元；

“301（类）-07（款）”工资福利支出-绩效工资24.48万元；

“301（类）-08（款）”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.17万元；

“301（类）-10（款）”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费10.949万元；

“301（类）-11（款）”工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.60万元；

“301（类）-12（款）”工资福利支出-其他社会保障缴费1.35万元；

“301（类）-13（款）”工资福利支出-住房公积金15.10万元；

“302（类）-01（款）”商品和服务支出-办公费8.68万元；

“302（类）-05（款）”商品和服务支出-水费0.12万元

“302（类）-11（款）”商品和服务支出-差旅费0.50万元

“302（类）-16（款）”商品和服务支出-培训费0.05万元；

“302（类）-17（款）”商品和服务支出-公务接待费0.3万元；

“302（类）-28（款）”商品和服务支出-工会经费2.43万元；

“302（类）-29（款）”商品和服务支出-福利费3.12万元；

“302（类）-39（款）”商品和服务支出-其他交通费用7.98万元；

“302（类）-99（款）”商品和服务支出-其他商品和服务支出0.03万元；

“303（类）-02（款）”对个人和家庭的补助-退休费3.59万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山市委编办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山市委编办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中共文山市委编办2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.3万元，下降50%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

公务接待费预算安排下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严控“三公”经费支出，逐年减少公务员接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山市委编办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位申报的“涉密机房维护”不属于重点项目，故本年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山市委编办2023年机关运行经费安排217.94万元，与上年225.42万元对比减少7.48万元，降低3.32%，主要原因分析：实有公务员人数减少、事业编人数增加，工资及福利减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共文山市委编办资产总额10.71万元，其中，流动资产4.31万元，固定资产6.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.94万元，其中固定资产增加1.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53262100222500111