监督索引号53262100273600000
文山市综合检验检测中心
2023年预算公开目录
第一部分 文山市综合检验检测中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市综合检验检测中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算
文山市综合检验检测中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品的检验检测工作，开展市场监管部门委托的食品药品监督抽验、评价性检验、应急检验及相关专项整治快检工作；负责实施全市种子、农药、饲料、土壤肥料等农业生产资料的检验检测工作；负责实施全市林木种苗、种子、苗木质量的检验检测工作；负责实施全市农产品检验检测工作，开展粮油农产品检验检测、农作物产地检疫和农产品质量、农药残留检测工作；负责实施全市畜禽产品、水产品质量安全检测工作；负责实施全市饮用水质量安全检验检测工作；负责实施全市国家强制检定计量器具的检定以及其他各种计量器具的检测工作；为政府部门进行产品质量监管提供风险预警技术支持和信息服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务室、检验检测室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
文山市综合检验检测中心将于2023年继续完善机构建设，为履行单位职责做好准备。同时，积极推进实验室的建设进程相关工作，严格履行单位职责。
二、预算单位基本情况
文山市综合检验检测中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门收入情况
2023年部门财务总收入93.93万元，其中：一般公共预算93.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加93.93万元，主要原因分析：我单位于2022年6月24日挂牌成立，无2022年年初部门预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 93.93万元，其中:本年收入93.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加93.93万元，主要原因分析：我单位于2022年6月24日挂牌成立，无2022年年初部门预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 93.93万元。财政拨款安排支出 93.93万元，其中：基本支出93.93万元，与上年对比增加93.93万元，主要原因分析：我单位2022年6月24日挂牌成立，无2022年年初部门预算；项目支出0万元，无与上年对比增加0万元，主要原因分析：我单位2022年6月24日挂牌成立，无2022年年初部门预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（2010350）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行67.07万元，主要用于在职人员的工资发放以及机构运行的公用经费支出。
（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元，主要用于在职人员单位部分养老保险费用缴纳。
（2089999）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.41万元，主要用于在职人员单位部分失业保险费用缴纳。
（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.31万元，主要用于在职人员单位部分医疗保险费用缴纳。
（2101103）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.18万元，主要用于在职人员公务员医疗保险费用缴纳。
（2101199）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.50万元，主要用于在职人员工伤保险费用缴纳。
（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.30万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金费用缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（30101）工资福利支出-基本工资21.99万元（其中：基本支出21.99万元，项目支出0万元）。
（30102）工资福利支出-津贴补贴1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。
（30107）工资福利支出-绩效工资37.25万元（其中：基本支出37.25万元，项目支出0万元）。
（30108）工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费12.16万元（其中：基本支出12.16万元，项目支出）。
（30110）工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.31万元（其中：5.31万元，项目支出0万元）。
（30111）工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。
（30112）工资福利支出-其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。
（30113）工资福利支出-住房公积金7.3万元（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。
（30201）商品和服务支出-办公费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）。
（30216）商品和服务支出-培训费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
（30217）商品和服务支出-公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。
（30228）商品和服务支出-工会经费1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）。
（30229）商品和服务支出-福利费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
五、对下专项转移支付情况
文山市综合检验检测中心2023年无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市综合检验检测中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0.1万元，因单位2022年新成立，无增加的比例，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市综合检验检测中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年增加0万元。
（二）公务接待费
文山市综合检验检测中心2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，国内公务接待批次为5次，共计接待17人次。
增加原因是文山市综合检验检测中心新成立，无上年对比数。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市综合检验检测中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
文山市综合检验检测中心无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市综合检验检测中心2023年暂未定下年度重要项目工作，无重点项目预算资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，文山市综合检验检测中心资产总额1.88万元，其中，流动资产1.88万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53262100273600111
