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文山市农业农村局（汇总）2023年预算公开目录

第一部分 文山市农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山市农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山市农业农村局（汇总)

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州、市关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，统筹研究和组织实施全市“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规股、农业环境和农产品质量安全监管股、农村社会事业股、计划财务股、科教市场信息股、种植业管理股、畜牧兽医和渔业股、农田地建设管理股、发展规划与乡村产业股，机关党委不占内设机构数。所属单位17个，分别是：

1.文山市农业农村局（本级）（行政单位 ）                                  

2.文山市动物卫生监督所（事业单位 ）                              

3.文山市植保植检站（事业单位 ）

4.文山市农业环境保护监测站（事业单位 ）                            

5.文山市土壤肥料工作站（事业单位 ）                              

6.云南省农业广播电视学校文山市分校（事业单位 ）                  

7.文山市农业技术推广中心（事业单位 ）

8.文山市经济作物工作站 （事业单位 ）                                      

9.文山市农村经济经营管理站（事业单位 ）                                  

10.文山市种子管理站（事业单位 ）  

11.文山市农业机械安全监理站（参公事业单位 ）

12.文山市农业机械化技术推广站（事业单位 ）

13.文山市渔业工作站（事业单位 ）  

14.文山市畜牧技术推广工作站（事业单位 ）                        

15.文山市动物疫病预防控制中心（事业单位 ）                      

16.文山市绿色食品发展中心（事业单位 ）

17.文山市农村能源站（事业单位）

（三）重点工作概述

2023年，市农业农村局将以党的二十大精神为引领，凝心聚力共谋全市农业农村发展，坚持以“文山之干”的革命性举措，突出抓好巩固脱贫攻坚成果、保障粮食等重要农产品供给、“6个百万亩（头）基地”建设、绿美乡村、新型经营主体培育等工作等重点任务，推动全市农业农村健康持续稳定发展。

1.不断夯实基础设施建设。聚焦制约农业农村发展的基础设施滞后问题，综合利用中央、省、州的不同层次、不同渠道来源资金。加大农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工作力度，从源头解决农产品出村进城“最初一公里”问题。2023年建设高标准农田6000亩。紧紧抓住省委、省政府打造全省三七千亿产业目标，继续推进“一县一业”示范创建工作，力争获批2023年“一县一业”示范创建项目。

2.注重保障重要农产品供给。一是压实粮食安全党政一把手责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，确保全市粮食总播种面积稳定在83万亩，粮食总产量达2.3亿公斤以上。二是引进一些有特色的新品种推广种植，根据产品标准，申请绿色食品认证，创建文山自己的品牌，力争2023年完成8个农产品的有机、绿色食品和名特优新（特质农产品）认证。推动建立统一的农产品供需信息发布制度，分类分品种加强调控和应急保障。围绕全州“6个百万亩（头）基地”建设目标，做好11.5万亩高端稻谷、9.8万亩绿色有机蔬菜、28.6万亩特色辣椒、11.54万亩高端水果、8.84万亩道地道药材及年出栏优质肉牛7.7万头、肉牛产量7800吨的优质肉牛产业基地打造工作。

3.培育壮大新型农业经营主体。积极组织开展国家、省、州、市级农业产业化经营重点龙头企业认定或定期运行监测，提升农业产业化发展水平，农业产业化龙头企业发展达121户以上。2023年，计划创建州级农民合作示范社6个，市级农民合作示范社8个；州级示范家庭农场3个，市级示范家庭农场5个。

4.全力推进绿美乡村建设。严格按照绿美乡村建设方案标准分类推进提升村、达标村（1.0版）、示范村（2.0版）、精品村（3.0版）开展全市1490个绿美乡村建设。年内达标村、示范村、精品村占比分别为10%、70%、20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位17个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位15个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制187人。在职实有207人，其中： 财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 212人，其中： 离休 0人，退休 212人。车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门收入情况

2023年部门财务总收入5232.62万元，其中：一般公共预算5171.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收61.24万元。

与上年财务总收入预算10774.18万元对比减少5541.56万元，下降51.43%，主要原因为2022年部门预算含上级专项转移支付资金高标准农田建设项目，2023年未安排此类项目，造成部门收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5171.38万元，其中:本年收入5171.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5171.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入预算10774.18万元对比减少5602.8万元，下降52%，主要原因为2022年财政拨款收入预算含上级专项转移支付资金高标准农田建设项目，2023年未安排此类项目，造成财政拨款收入较上年下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5232.62万元。财政拨款安排支出5171.38万元，其中：基本支出4985.74万元，与上年基本支出5122.05万元对比减少136.31万元，下降2.66%，主要原因为在职人员退休，造成人员经费减少；项目支出185.64万元，与上年项目支出5652.13万元对比减少5466.49万元，下降96.72%，主要原因为2022年部门预算支出含上级专项转移支付资金高标准农田建设项目，2023年未安排此类项目，造成部门项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休229.71万元，主要用于单位行政退休人员工资及办公经费开支。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休602.1万元，主要用于单位事业退休人员工资及办公经费开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出495.31万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.91万元，主要用于单位死亡职工家属遗属补助费。

208999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13.36万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗43.67万元，主要用于单位职工行政医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗171.71万元，主要用于单位职工事业医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助85.71万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26.31万元，主要用于单位职工大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行786.19万元，主要用于职工工资、村级兽医人员补助、办公运转等工作支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2233.07万元，主要用于职工工资、办公运转等工作支出。

2130121农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴63.14万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展120万元，主要用于糖料甘蔗良种良法技术推广补贴、农民种粮一次性补贴等惠农政策兑现支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金297.19万元，主要用于职工住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

经济科目分组：301（类）工资福利支出经费3696.04万元、302（类）商品和服务支出356.25万元，303(类）对个人和家庭的补助1033.45万元，310（类）资本性支出22.5万元，312（类）对企业补助63.14万元。

30101工资福利支出-基本工资1001.8万元（其中：基本支出1001.8万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴367.59万元（其中：基本支出367.59万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金82.77万元（其中：基本支出82.77万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资1081.88万元（（其中：基本支出1081.88万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费495.31万元（其中：基本支出495.31万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费215.37元（其中：基本支出215.37万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费85.68万元（其中：基本支出85.68万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费39.64万元（其中：基本支出39.64万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金297.2万元（其中：基本支出297.2万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出28.8万元（其中：基本支出28.8万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出-办公费51.46万元（其中：基本支出51.46万元，项目支出0万元）。

30202商品和服务支出-印刷费1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

30203商品和服务支出-咨询费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出-水费2.83万元（其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元）。

30206商品和服务支出-电费1.45万元（其中：基本支出1.45万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出-邮电费11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出-差旅费41.47万元（其中：基本支出41.47万元，项目支出0万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费1.8万元（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出-培训费3.73万元（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费5.58万元（其中：基本支出5.58万元，项目支出0万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30226商品和服务支出-劳务费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）。

30227商品和服务支出-委托业务费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）。

30228商品和服务支出-工会经费47.84万元（其中：基本支出47.84万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出-福利费51.12万元（其中：基本支出51.12万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费70万元（其中：基本支出70万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用45.24万元（其中：基本支出45.24万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费825.55万元（其中：基本支出825.55万元，项目支出0万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金3.29万元（其中：基本支出1.4万元，项目支出1.89万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助84.61万元（其中：基本支出84万元，项目支出0.61万元）。

30310对个人和家庭的补助-个人农业生产补贴120万元（其中：基本支出0万元，项目支出120万元）。

31002资本性支出-办公设备购置3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

31013资本性支出-公务用车购置19.5万元（其中：基本支出19.5万元，项目支出0万元）。

31204对企业补助-费用补贴63.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出63.14万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额34.05万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算32.85万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95.08万元，较上年84.37万元增加10.71万元，增长12.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年一致安排为0万元，原因为参照往年工作经历，2023年不安排因公出境费用。

（二）公务接待费

文山市农业农村局2023年公务接待费预算为5.58万元，较上年14.37减少8.79万元，下降61.17%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。

公务接待费用较上年公务接待费预算安排减少原因：一是制定相关公务接待管理制度，严控接待标准和接待条件，严格执行无公函不接待、同城不接待等相关的内控措施，杜绝不必要和不合理接待；二是根据2023年预算项目安排较上年减少，上级对重点项目的检查考核减少，测算公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为89.5万元，较上年70万元增加19.5万元，增长27.86%。其中：公务用车购置费19.5万元，较上年0万元增加19.5万元，增长100%；公务用车运行维护费70万元，与上年保持一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为22辆。

公务用车购置及运行维护费比上年预算安排增长原因是根据农业执法工作需要，文山市农业机械安全监理站预算购置一辆执法执勤公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山市农业农村局2023年部门预算无重点领域财政项目资金安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山市农业农村局2023年机关运行经费安排180.43万元，比上年361.93万元减少181.5万元，下降50.15%。机关运行经费主要用于机关及参公单位职工办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备及公务用车购置等日常开支，以保证机构正常运转，下降原因为一是上年将部分职工工资纳入统计范围，造成机关人员办公经费减少；二是厉行节约，压缩开支，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山市农业农村局资产总额5451.98万元，其中，流动资产368.35万元，固定资产2056.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1115.92万元，无形资产1910.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少138.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产59项，账面原值21.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53262100333900111