目录
第一部分 文山市第二幼儿园
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山市第二幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
（2）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
（3）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（4）严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（5）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高
（6）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（1）党建示范，统领发展
围绕“党建统领、规范党建五个基本”，把党建工作与学校中心工作相结合，避免出现两张皮的现象发生。切实加强学校党建工作，充分发挥党组织的政治核心作用；引领办学方向、引领教育教学、引领校园治理，强力推动幼儿园教育健康发展。
(2)注重师资培训，提高保教素质。
为了全面提高教师的专业水平和素质，我们以“走出去，引进来”的学习模式，开阔视野，避免思想陈旧。本学期我园积极组织教师外出学习，多次选派老师参加培训等学习。大力组织教师在园内开展各项专业活动，提升教师专业技能，相互学习，鼓励教师积极参与各项活动。
（3）引领辐射，搭建平台
以“七乡名师工作室”为平台，加强对帮扶园的对口帮扶指导，从幼儿园管理方面、保教工作等方面进行指导，互帮互进，做好引领辐射。并为园内教师搭建学习平台，通过国培、省培、州培、园培等培训形式，使教师的专业得到发展与提高，促进教师的专业成长。
（4）疫情防控与创卫工作
本学期重点主要是创卫病媒生物防治工作及疫情防控精细常规工作，为保证2021年春季学期幼儿园正常开学，疫情防控工作在开学前注重对全体教职工进行专职培训，有岗前培训、在职培训，通过外出、在园、请专家来讲课等多种形式，提高全园师生开阔教职工的视野及疫情工作怎样防护。
（5）重视安全，强化管理。一是强化安全意识，警钟长鸣。二是加强人防、物防、技防管理。三是从制度上、常规管理上加强安全管理。杜绝安全责任事故的发生，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
文山市第二幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市第二幼儿园2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市第二幼儿园2020年度收入合计624.65万元。其中：财政拨款收入624.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。
收入对比表
年度 |
财政拨款收入（万元） |
2019 |
564.61 |
2020 |
624.65 |
与上年对比 |
9.61% |
增减变动原因说明 |
2020年教职工增加，教职工工资福利及保险增加 |
二、支出决算情况说明
文山市第二幼儿园2020年度支出合计500.43万元。其中：基本支出500.32万元，占总支出的99.98%；项目支出0.11万元，占总支出的0.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障文山市第二幼儿园正常运转的日常支出500.32万元。与上年对比增长9.93%，主要原因是2020年教职工人数和幼儿人数增加，人员经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出479.66万元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.66万元，占基本支出的4.13%。
支出对比表
年度 |
总支出（万元）） |
基本支出（万元） |
2019 |
451.11 |
450.65 |
2020 |
500.43 |
500.32 |
与上年对比 |
9.86% |
9.93% |
增减变动原因说明 |
2020年教职工人数和幼儿人数增加，人员经费支出有所增加。 |
2020年教职工人数和幼儿人数增加，人员经费支出有所增加。 |
（二）项目支出情况
2020年度用于保障文山市第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.11万元。与上年对比下降23.4%，主要原因是2020年资助贫困生人数减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出500.32万元，占本年支出合计的99.98%。比上年对比增长9.93%，主要是教职工人数和幼儿人数增加，人员经费支出有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出421.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于发放在职人员工资及日常办公经费支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出23.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于缴纳在职职工养老保险、工伤保险等社会保障缴费支出。
9.卫生健康（类）支出20.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳在职职工医疗保险、大病保险等社会保障缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出34.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于缴纳在职职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市第二幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市第二幼儿园2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，文山市第二幼儿园资产总额1057.85万元，其中，流动资产198.92万元，固定资产858.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.93万元，其中固定资产减少34.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项项目 |
行行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对对外投资/有价证券 |
在在建工程 |
无无形资产 |
其其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车车辆 |
单单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
1057.85 |
198.92 |
858.93 |
801.96 |
0 |
0 |
56.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
