目录

第一部分文山市薄竹镇老回龙中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 文山市薄竹镇老回龙中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：中小学教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）抓教师队伍建设，进一步提高教师队伍的整体素质。

1．建立教师政治学习长效机制，全力抓好教师思想道德素质的提高。一是利用隔周例会，积极组织教师学习上级下发和转发的文件，使教师及时地获取教育信息，准确把握教育动态，紧跟教育发展步伐。二是努力提高党员教师政治素养。

2．教师培训力度进一步加大。

（二）推进教学常规改革，狠抓常规管理，教学质量明显提升

1．教学常规管理进一步加强。

2．教研工作抓好抓实，成果初步显现。

（三）抓好“两基”巩固，入学入园率有所提高。

（四）强化德育工作，进一步提高学生思想道德素质。

1．建立班级量化考核办法。

2．以党风廉政和师德师风活动为契机，积极开展各种活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2020年末实有人员编制276人。其中：事业编制214人；在职在编实有事业人员214人。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2019年度收入合计4556.08万元。其中：财政拨款收入4550.86万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.22万元，占总收入的0.11%。与上年对比，财政拨款收入增加336.78万元，主要原因为：新聘用教师人数增加，教师总人数增多，相应口径经费增加；学生人数增加，生均公用经费增多；临时工工资转由财政拨款，财政拨款收入增加。其他收入减少81.16万元，主要原因为：临时工工资转由财政拨款，不再由教育体育局转拨，相应项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2020年度支出合计3750.45万元。其中：基本支出3745.23万元，占总支出的99.86%；项目支出5.22万元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加65.92万元，主要原因是财政拨款收入增加，基本支出也有所增加。项目支出减少85.88万元，主要原因是本年度项目收入少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心学校机构正常运转的日常支出3745.23万元。与上年对比增加65.92万元，主要是由于财政拨款收入增多，今年能使用资金比上年增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.72%。（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市薄竹镇老回龙中心学校用于专项业务工作的经费支出5.22万元。与上年对比减少85.88万元，主要原因是项目收入减少。项目支出主要是包含义务教育家庭经济困难学生生活费补助5.22万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3745.23万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加65.92万元，主要原因是财政拨款收入增加，基本支出也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3231.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。其中：基本支出3225.85万元，项目支出5.23万元。教育类支出中普通教育支出3053.54万元，占教育类支出的94.51%，包含学前教育36.33万元，小学教育2101.14万元，初中教育905.21万元，其他普通教育支出10.86万元。

2.社会保障和就业（类）支出176.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。其中行政事业单位离退休171.23万元，占社会保障和就业类支出的97.06%；死亡抚恤5.19万元，占社会保障和就业类支出的2.94%。

3.卫生健康（类）支出133.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。其中行政事业单位医疗133.71万元（包含：事业单位医疗补助96.27万元；公务员医疗补助27.07万元；其他在行政事业单位医疗10.37万元），占卫生健康类支出的100%。

19.住房保障（类）支出209.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。全部用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.66万元，支出决算为1.82万元，完成预算的68.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元，完成预算的61.33%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的250%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关政策，减少经费开支，严格压减三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.56万元，增加44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，上升37.72%；公务接待费支出决算增加0.13万元，上升108.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政系统的逐渐开放，以及财政拨款收入的增加，所以增加了经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占86.26%；公务接待费支出0.25万元，占13.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市薄竹镇老回龙中心学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市薄竹镇老回龙中心学校部门资产总额6856.53万元，其中，流动资产1255.06万元，固定资产5601.47万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加261.72万元，其中;流动资产增加571.8万元，固定资产减少300.71万元，无形资产减少9.37万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各类教育支出。

（三）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（四）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校以及工读学校的支出。

（五）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（六）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。