监督索引号53262100210101000

 

目录

第一部分 文山市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 文山市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及考察云南重要讲话精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市三届人大四次会议确定的各项目标任务，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，牢记职责使命、不忘履职初心，以时不我待的责任意识、勇于担当的为民情怀、奋发有为的工作激情，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战脱贫攻坚决胜全面小康作出了应有的贡献。

1.坚持党的全面领导，确保正确的政治方向

常委会旗帜鲜明讲政治，自觉树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保人大工作正确的前进方向。

2.坚持依法监督，主动融入发展大局

牢固树立新发展理念，坚持精准监督、有效监督，努力提高监督实效，为推动经济社会发展贡献人大智慧和力量。

3.坚持主体地位，充分发挥代表作用

积极拓展代表履职的方式和路径，推进代表工作和常委会工作深度融合，为代表履职提供舞台，为人大作为增添活力。

4.坚持自身建设，不断提升工作效能

常委会着眼于“两个机关”建设新定位，把自身建设摆在更加重要的位置，不断提升依法履职能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山市人民代表大会常务委员会2020年度收入合计2,006.34万元。其中：财政拨款收入1,998.42万元，占总收入的99.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.92万元，占总收入的0.39%。与上年2152.92万元对比减少了146.58万元，下降6.81%，主要原因是上年度预算安排的人大代表活动阵地建设资金本年度未安排预算。

二、支出决算情况说明

文山市人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1,702.88万元。其中：基本支出957.46万元，占总支出的56.23%；项目支出745.43万元，占总支出的43.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2008.54万元对比减少了364.08万元,下降了17.62%，主要原因是：1.上年度预算安排的人大代表活动阵地建设资金本年度未安排预算，支出减少。2.因财政额度开放较晚，人员保险等相关支出未能按时支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957.46万元。与上年对比减少了183.58万元，下降16.09%,主要原因是人员保险等费用未能支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出852.45万元，占基本支出的89.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105万元，占基本支出的10.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出745.43万元。与上年减少了180.49万元,下降了19.5%，主要原因是本年度减少了人大代表活动阵地项目经费的支出。

2020年项目支出如下：2019年市乡人大代表活动经费21.72万元；2019年党政领导专项工作经费及扶贫挂钩点经费14.2万元；2020年党政领导专项工作经费及扶贫挂钩点经费90万元；人大代表建议办理项目经费500万元；人大工作经费10万元；人大会议经费24.47万元；人大代表活动阵地项目经费28.80万元，州人大转拨项目经费55.8万元，常委会例会经费0.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,695.36万元，占本年支出合计的99.56%。与上年对比下降了378.88万元,下降了18.36%，主要原因是：1.上年度预算安排的人大代表活动阵地建设资金本年度未安排预算，支出减少。2.因财政额度开放较晚，人员保险等相关支出未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,441.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于在职人员工资，日常工作正常运转的支出，完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出101.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出8.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于党政领导专项工作经费及扶贫挂钩点经费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山市人民代表大会常务委员会部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.2万元，支出决算为9.99万元，完成预算的49.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.93万元，完成预算的49.46%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车的管理；严格执行公务接待有关规定，严控支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.61万元，下降46.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.53万元，下降31.33%；公务接待费支出决算减少4.08万元，下降98.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年度减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，务实节约，反对铺张浪费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，占99.36%；公务接待费支出0.06万元，占0.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障正常的公务出差、开展视察、检查、调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要是2020年8月中旬接待广东吴川市人大常委会8人调研团。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山市人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出100.55万元，部门机关运行经费主要用于日常机关办公费6.26万元、邮电费4.2万元、差旅费16.29万元、福利费12万元、公务用车维护5.43万元、其他交通费用51.67万元，其他商品和服务支出4.7万元。与上年109.28万元对比减少了8.73万元，下降7.99%,主要原因是厉行节约，严控支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山市人民代表大会常务委员会资产总额541.47万元，其中，流动资产451.74万元，固定资产89.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142.36万元，其中固定资产增加4.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	541.47	451.74	89.73		6.69				83.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括办公耗材、出差和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53262100210101111