监督索引号53262100210101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.强化理论武装，坚定政治方向。一是狠抓学习教育。依托党组理论学习中心组集中学习，以支部“三会一课”和干部职工会议为抓手，教育引导干部职工加强政治理论学习，用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是加强党的政治建设。始终坚持以党的政治建设为统领，把党的政治建设摆在首位，贯彻落实到人大工作各方面、全过程，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终保持人大工作正确的政治方向。

2.落实主体责任，全面从严治党。一是履行全面从严治党主体责任，抓实党建工作。严格执行“三会一课”制度,上廉政专题党课、开展廉政谈话、按时交纳党费。二是落实“一岗双责”，推进全面从严治党主体责任建设。严格执行中央八项规定精神和省州市实施办法，坚决纠正“四风”特别是形式主义、官僚主义问题。严格执行党内监督条例，认真执行党政领导干部履行全面从严治党主体责任和廉政情况报告制度，召开党组会议、主任会议和常委会等重要会议，主动邀请派驻机关纪检监察组全程参会监督，自觉接受上级党组织、基层党组织和党员及群众、纪检监察机关的监督。三是加强党的领导，筑牢意识形态安全。统筹抓好机关意识形态工作，积极参加市人大常委会党组理论学习中心组学习，把握好意识形态领域导向，引导干部保持政治定力、政治敏锐性，不听信、发布、传播政治谣言，不发表同中央精神相违背的言论，坚持同错误思想作斗争。

3.贯彻决策部署，做到“两个维护”。一是顺利完成机构改革任务。二是扎实推进扫黑除恶专项斗争。及时成立机关专项斗争工作领导小组，在机关党员干部中开展专题宣讲活动，全体党员干部签订《不涉黑不涉恶承诺书》。三是积极争创民族团结进步示范机关。按照中央和省州市委关于民族工作的决策部署，落实“6条要求”积极争创示范机关,认真履行人大监督职能，听取和审议市人民政府推进民族团结进步示范创建专题报告，组织开展专题调研和执法检查，助推全市民族团结进步示范创建。四是全力投入脱贫攻坚战。聚焦“两不愁三保障”，切实加强领导、高位推动，精准施策、精准发力，脱贫攻坚取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计2152.92万元。其中：财政拨款收入2146.92万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.28%。与上年2154.33万元对比减少了1.41万元，下降0.065%，主要原因分析为人员减少，经费减少。

二、支出决算情况说明

2019年度支出合计2066.96万元。其中：基本支出1141.04万元，占总支出的55.2％；项目支出925.92万元，占总支出的44.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2008.54万元对比增加58.42万元,增加了2.91%，主要原因分析为本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1141.04万元。与上年对比下降了70.97万元，下降5.85%,主要原因是人员调出，日常运行基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.18％；办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.82％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出925.92万元。与上年增加了129.39万元,增加了16.25%，主要原因是本年度增加了人大代表活动阵地项目经费。

2019年项目支出如下：市乡人大代表活动经费115.54万元；预算联网监督工作室支出59.90万元；党政领导专项工作经费及扶贫挂钩点经费137.5万元；人大代表建议办理项目经费500万元；人大工作经费31.4万元；人大会议经费25.90万元；人大代表活动阵地项目经费55.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2064.24万元,占本年支出合计的99.87%。与上年对比增加了57.69万元,增加了2.87%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1794.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于在职人员工资，日常工作正常运转的支出，完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出171.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于退休人员工资、职工基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出47.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4.住房保障（类）支出49.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.8万元，支出决算为18.60万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14.46万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算的59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车的管理；严格执行公务接待有关规定，严控支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年21.86万元减少3.26万元，下降14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.13万元，增长0.93%；公务接待费支出决算减少3.39万元，下降45.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2018年度减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，务实节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.46万元，占77.74%；公务接待费支出4.14万元，占22.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障正常的公务出差、开展视察、检查、调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.14万元。其中：

国内接待费支出4.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次952人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇代表产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出109.28万元，与上年240.90万元对比下降了131.62万元，下降54.64%,主要原因是财政额度下达较晚，相关支出未能及时清算。部门机关运行经费主要用于日常机关办公费、差旅费、会议经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门资产总额399.11万元，其中，流动资产282.67万元，固定资产净值116.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.18万元，其中固定资产增加51.49万元（主要是预算联网监督工作室设备购置）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额51.49万元，其中：政府采购货物支出51.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括办公耗材、出差和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53262100210101111