监督索引号53262100210101000

文山市人大常委会2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山市人民代表大会常务委员会（以下简称常委会）是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是探索监督工作新途径，依法履行人大监督职权。探索运用多种监督方式，加大监督力度，提高监督实效。召开专题询问会议，对2017年政府十件惠民实事采取的措施、工程进展情况、建设中存在困难和问题以及下步完善方案分别进行询问，提出意见建议，积极回应人民群众关注的焦点和热点，有力促进了项目建设进程。

二是围绕经济社会新发展，认真讨论决定重大事项。紧紧围绕全市经济社会新发展，及时审议重大事项，依法作出决议决定，在民生建设、基础设施建设、风险防控方面积极发挥作用，支持政府争取项目资金9.82亿元，拉动整合资金70.82亿元，有力地贯彻了市委决策部署，支持了政府工作，促进了经济社会发展。

三是落实政策法律新要求，有序做好选举任免工作。

四是建立代表工作新机制，强化代表发挥主体作用。

五是坚持固本强基新理念，不断加强人大自身建设，强化大局意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。文山市人民代表大会和常务委员会内设1室8委，分别为人大法制委员会、财政经济委员会、城市发展委员会和人大常委会办公室、代表联络工作委员会、选举任免工作委员会、教科文卫工作委员会、民族工作委员会、农业环境资源保护工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人）。

离退休人员45人。其中：离休2人，退休43人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2154.33万元。其中：财政拨款收入2146.10万元，占总收入的99.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.23万元，占总收入的0.38%。与上年对比增加173.01万元，主要原因为人员经费增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2008.54万元。其中：基本支出1212.01万元，占总支出的60.34％；项目支出796.53万元，占总支出的39.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加27.22万元,主要原因为人员经费支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大常委会机关正常运转的日常公用经费支出1212.01万元。主要原因：人员经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.04％。

（二）项目支出情况

2018年度项目支出796.53万元，比上年增加686.73万元，主要原因：项目规模增加，投入经费增加。主要用于换届选举工作、人大会议、代表工作，代表建议办理项目等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山市人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出2006.55万元,主要原因：人员工资、人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1704.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于在职人员工资，日常工作正常运转的支出。

2.社会保障和就业（类）支出158.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.9%。主要用于退休人员工资、基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出50.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4.农林水（类）支出42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于农林水事务支出。

5.住房保障（类）支出51.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.70万元，支出决算为21.86万元，比预算数减少2.84万元，减少11.50%。其中：因公出国（境）费支出0万元，预算0；公务用车购置及运行维护费支出14.33万元，比预算数15万元减少4.47%；公务接待费支出7.53万元，较预算数9.70万元减少2.17万元，减少22.37%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少11.59万元，减少34.65%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年度减少10.46万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增加0.06%；公务接待费支出决算减少1.22万元。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：未安排因公出国（境）支出，厉行节约接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.33万元，占65.55%；公务接待费支出7.53万元，占34.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于机关运行，脱贫攻坚下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.53万元。其中：

国内接待费支出7.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待279批次（其中：外事接待0批次），接待人次2511人（其中：外事接待人次0人）。主要用于实施市人大事务时与相关部门来往中发生的接待费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出240.9万元，与上年对比增加59.23万元,主要原因人员调资，日常机关办公费、差旅费、会议经费等支出有所增加。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.04万元，其中：政府采购货物支出15.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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